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隨州市財政局2023年度

會計和評估監督檢查查后公告

為深入貫徹《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于進一步加強財會監督工作的意見》和財會監督專項行動部署要求，按照《湖北省財政廳關于開展2023年度會計和評估監督檢查工作的通知》(鄂財監發〔2023〕14號)文件要求，市財政局于2023年7月至10月分別對隨州市不動產登記中心、隨州市中心醫院、隨州市市政服務中心、隨州市建筑市場管理站、隨州市司法局、隨州市金盾武裝押運保安服務有限公司、隨州市學生資助管理中心、隨州天韻資產評估事務所(普通合伙人)、隨州高新技術產業開發區政務服務中心、隨州高新技術產業開發區農業農村局、隨縣長崗鎮衛生院、隨縣長崗鎮水利管理站共12家單位開展了會計和評估監督檢查。現將檢查情況公告如下:

一、存在的主要問題

1.會計基礎工作薄弱。

2.財務核算不規范。

3.財務報銷手續不完善。

4.內控制度不夠健全，執行不嚴，財務報銷審核不嚴。

5.績效評價自評得分不準確、不客觀，績效自評指標還需完善。

6.預算編制不科學、不精準，未嚴格執行預算，部分項目預算執行率低。

二、處理及整改情況??

針對上述存在的問題，根據相關法律法規，市財政局對檢查單位下達了《財政檢查處理決定書》，提出處理意見和整改要求，責令被檢查單位按檢查要求和相關規定限期整改到位，進一步規范財務行為，加強單位財務管理和會計基礎工作，并向市財政局報送書面整改落實情況。

隨州市財政局

2023年11月2日