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——2025年3月28日在隨州市第五屆人民代表大會常務委員會第二十次會議上

市審計局局長??曾云峰

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托，我向市五屆人大常委會第二十次會議報告2023年度市級財政預算執行及其他財政收支審計查出問題整改情況，請予審議。

一、審計整改工作總體部署及成效

在市委、市人大常委會、市政府的正確領導以及各相關部門單位的高度重視、共同努力下，截至2025年2月底，2023年度市級預算執行及其他財政收支審計查出問題中，屬于立行立改的358個問題，已完成整改344個;屬于分階段整改的39個問題，已完成整改22個;屬于持續整改的問題均制定了年度整改措施和計劃。有關部門單位共整改包含以前年度問題金額7.86億元，審計查出問題整改落實率達到92%以上。審計查出問題整改工作主要有以下亮點。

一是審計整改責任壓得更加堅實。市委、市政府主要領導先后12次就審計反映的有關問題和情況作出批示，督促整改和解決問題14項;市委審計辦、市審計局向42個部門單位制發整改通知和問題清單，全程跟蹤問效、對賬銷號;被審計單位和主管部門認真落實整改責任，逐項限時推進整改。

二是審計整改聯動協作更加扎實。市人大預算工委聯合市審計局專題督導和評估重點整改事項19項。市紀委監委及有關部門認真核查審計移送15起問題線索，追責問責38人。市紀委監委、市委巡察辦將審計查出問題和整改情況納入日常監督及各專項整治行動重點關注內容，推動整改落實落地。市審計局在全省率先建立審計監督與財會監督貫通協作機制，與市教育局、市國資委建立內審工作協作機制，有力助力審計整改落實。

三是審計整改成果運用更加務實。市審計局幫被審計單位制定完善各類政策、制度102項，梳理29項問題形成《領導干部經濟責任審計結果運用及建議清單》提交至市委組織部。向市委、市政府提交審計要情專報和審計快報19篇，推動召開專題整改會議5次，其中推動醫保部門出臺完善《隨州市基本醫療保險實施細則》，實行“生育保險”免申即享，惠及396人次、發放917.78萬元。

二、報告所列各類問題整改情況

(一)市本級預算執行和財政管理審計查出問題的整改情況

1.關于財政收入管理及預算執行質效有待提高的問題。市財政局已將2023年國有資本經營預算結余資金4224萬元全部調入一般公共預算;統籌收回和調減資金項目9個，督促32個項目執行率達到100%;持續壓減代編預算規模，做到“應編盡編、應支盡支”。

2.關于“過緊日子”政策執行還需加強的問題。市財政局共清理9個財政獎勵政策性文件，督促142個單位對超標準配置固定資產進行了整改。

3.關于政府性債務資金管理使用方面的問題。市財政局印發《關于按時償還2024年政府債券本息有關事項的通知》，歸集專項債項目收益7411萬元。債券項目進展加快，2023年市本級新增債券資金1.12億元，現已使用1.02億元;結存專項債券資金5.01億元，現已使用4.02億元。

(二)部門預算執行和財政管理審計查出問題的整改情況

17個相關單位針對預算編制和執行有待加強、資產管理和配置有待規范、財務核銷和內控監管不嚴等問題進行了整改，共健全完善內控及財經管理制度35項，整改各類問題資金5017.58萬元。

(三)民生領域政策執行和資金審計查出問題整改情況

1.關于教育領域需強化重點環節監管的問題。市教育局已整改52項，未完成整改的1項屬持續整改問題。針對季梁學校和現代教育學校相關人員違規違紀問題，紀委監委等部門對24名責任人進行了追責問責。

2.關于就業補助資金監管不嚴格的問題。市人社局、廣水市人社局制定出臺6項制度，審計查出35項問題已整改34項，整改問題金額4069萬元，其中通過司法手段清收、追回155.76萬元;未完成整改的1項正通過司法程序處理。

3.關于美麗鄉村建設資金監管有待加強的問題。隨縣政府出臺3項制度，整改問題金額2.42億元，追責問責10人。曾都區政府于2024年12月6日完成美麗鄉村建設主體工程招標，全面啟動項目建設，并建立了后期管護機制。

4.關于惠農補貼政策落實存在把關不嚴現象的問題。隨縣已將原隨縣移民局賬戶中的存量資金全部繳入財政并注銷賬戶，超范圍發放的惠農補貼資金已追回，不合規低保待遇已取消，超標準發放的2.07萬元補助資金已退繳國庫。

(四)醫療衛生領域專項審計查出問題的整改情況

1.關于醫院部分藥品、醫用耗材及外檢服務的采購管理有待規范的問題。3家醫院完善采購管理制度5項，整改問題金額490.72萬元，并參照其他醫院最低價確定耗材價格。

2.關于疾控物資及專款管理有待規范的問題。已完成整改27項，共整改金額9987.36萬元，未完成整改的2項問題，其中一項計劃在2025年3月底完成整改，另一項屬于持續整改問題。

3.關于市紅十字會捐贈款物管理有待規范的問題。市紅十字會全面補記捐贈款物賬，修訂出臺相關制度4項，并按新定周期及時公示相關信息。

(五)市國有企業審計查出問題的整改情況

市金控集團及下屬子公司共整改問題金額8010.47萬元。

1.關于部分惠企政策落實不到位的問題。一是取消收取4%保證金條款;二是在合同中明示貸款年化利率，規范合同管理;三是對續貸周轉貸、臨時周轉貸過橋類貸款產品利率由原按次收息調整為按實際使用天數收息。

2.關于部分國有資產管理有待加強的問題。市金控集團正通過出售、出租或合作經營等方式盤活抵債資產。完成1處抵債房產的過戶手續，剩余1處正在協調辦理中。

3.關于企業運營風險管控不嚴的問題。完善5項相關制度，并成立清收部，全方位開展擔保業務代償資金清收工作。現已追回代償資金202.67萬元，14筆代償款法院終本執行10筆、簽訂還款協議3筆、清收本金1筆。

同時，清理不合規銀行賬戶2個，簽訂12個銀行賬戶的協定存款業務，清理往來款3筆，完善制度15項。

(六)自然資源資產和生態環境保護審計查出問題的整改情況

1.關于曾都區2021至2023年度土地出讓金收支審計查出問題的整改情況。曾都區開發區管委會追繳549.28萬元，無依據變更224.83畝土地利用現狀等問題已完成整改。

2.關于廣水市2023年度植樹造林相關資金及政策執行情況審計查出問題的整改情況。廣水市林業局與造林業主重新簽訂合同，435.62畝違規造林地塊經營到期后將退耕。

3.關于隨縣礦山修復項目審計調查查出問題的整改情況。隨縣18宗石材礦山生態修復工作已按設計要求完成，并通過省級專家組驗收。

(七)政府投資項目審計查出問題的整改情況

已整改問題64項，減付和追回項目工程款8557.8萬元，促進支付拖欠工程款4000余萬元，追責問責10人，出臺和完善規章制度7項。其中關于部分項目建設資金管控不緊的問題，10家責任單位和建設項目主管單位采納審計建議22條，整改各類問題資金9969.21萬元。

三、審計整改工作中存在的問題及后續工作安排

從整改情況看，2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況總體良好，除極少數深層次難點問題仍需持續努力推動解決外，絕大部分問題得到了及時糾正，下一步將進一步強化整改:

(一)壓實整改責任。各部門單位要自覺扛起審計整改的主體責任，要有序推動問題整改“見底清零”。

(二)強化跟蹤問效。一是針對審計整改缺乏標準等問題，出臺《隨州市審計整改管理暫行辦法》。二是加強跟蹤督辦，對因情況復雜尚未整改到位的問題，強化分類指導，直至銷號;對已完成整改的問題，適時組織“回頭看”，防止問題反彈。三是對有些單位審計整改“走過場”“屢審屢犯”等問題，將采取多種形式適時督導;對整改不力、敷衍整改、虛假整改的，按程序移送有關部門追責問責，或提請市領導對相關單位主要負責人進行約談。

(三)注重源頭治理。一是以問題為導向，逐步健全完善預算管理、資金管理、資源資產管理、項目建設、履職盡責和內部控制等方面的制度體系和運行機制。二是著力推進內審體系建設，筑牢內部監督“第一道防線”。三是加大監督檢查力度，推動各類制度規范落實見效。