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目錄
　　一、隨州市委黨校概況
　　（一）主要職責(zé)：
　　（二）機構(gòu)設(shè)制及人員編制情況：
　　二、2020年度部門決算情況說明
　?（一）2020年度決算收支情況說明
　?（二）一般公共財政撥款收入支出決算情況說明
　　(三)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
　　(五)關(guān)于政府采購支出說明
　　(六)政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　(八)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標(biāo)自評表三張，隨州市委黨校績效評價報告.doc附件
　　三、名詞解釋
　　四、市委黨校2020年部門決算表（附后）

一、隨州市委黨校概況
　　（一）黨校（行政學(xué)院）是黨領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是培訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和重要智庫。
　　（二）機構(gòu)設(shè)制及人員編制情況：
　　隨州市委黨校是全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、總務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)管理科、曾都分校12個科室，無下設(shè)二級單位。2020年末，單位編制50名事業(yè)編，3名“以錢養(yǎng)事“編制”，在職人員49人，較上年度在職人員48人，增加1人，變動情況為減少兩人，分別是以錢養(yǎng)事1人解聘，曾都區(qū)劃入公益性崗位1人合同期滿；增加三人，分別是教師招聘1人，公務(wù)員招考1人，遴選財務(wù)1人。

　　二、2020年度部門決算情況說明
　　（一）2020年度決算收支情況說明
　　市委黨校2020年決算總收入2541.85萬元，比上年度減1355.41萬元，減少了34.78%，主要原因是隨著校園配套設(shè)施的完善，項目經(jīng)費“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年大幅減少。

本年決算支出2453.74萬元，比上年支出4483.54萬元減少了2029.8萬元，減少了45.27%。本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出1146.65萬元，占46.73%；項目支出1307.09萬元，占53.27% 。支出減少的原因主要是受疫情影響，今年上半年沒有異地培訓(xùn)；今年未進行公務(wù)員培訓(xùn)班；新校區(qū)設(shè)備購置費支出大幅減少。　　

(二）一般公共財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款收入為2541.85萬元，比上年度減1355.41萬元，減少了34.78%，主要原因是隨著校園配套設(shè)施的完善，項目經(jīng)費“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年大幅減少。
???2020年度一般公共財政撥款支出2453.74萬元，比上年度的4483.54萬元減少了2029.8萬元，減少了45.27%。其中人員經(jīng)費支出為1017.79萬元，占41.48%，公用經(jīng)費支出為128.87萬元，占5.25%，項目經(jīng)費支出為1307.09萬元，占53.27% 。支出減少的原因主要是受疫情影響，今年上半年沒有異地培訓(xùn)；今年未進行公務(wù)員培訓(xùn)班；新校區(qū)設(shè)備購置費支出大幅減少。　

??（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
???2020年機關(guān)日常公用經(jīng)費支出128.87萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。其中辦公費13.09萬元、印刷費3.74萬元、水費2.53萬元、電費26.44萬元、郵電費1.34萬元、物業(yè)管理費0.39萬元，因公出國費用0萬元，差旅費6.75萬元、維修(護)費2.11萬元、租賃費0.68元、培訓(xùn)費0萬元、 勞務(wù)費0.09萬元、 委托業(yè)務(wù)費6.97萬元，公務(wù)接待費0.26萬元、工會會費14.19萬元、 福利費10.85萬元，公務(wù)用車運行維護費2.21萬元、其他交通費用1.9萬元，辦公設(shè)備購置0.9萬元，其他商品和服務(wù)支出34.43萬元。比上年156.56萬元減少27.69萬元，減少了17.68%，減少的原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出，壓減三公經(jīng)費。

　　(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
????2020年“三公經(jīng)費”支出2.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)14.49萬元少12.02萬元，減少82.95%；比2019年“三公經(jīng)費”決算數(shù)10.7萬元減少8.23萬元，減少76.92%。減少主要原因是受疫情影響未能出國和嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
????2020年公務(wù)接待費決算數(shù)為0.26萬元，接待批次4次，接待人24次人，比2019年決算數(shù)少0.59萬元，減少了69.41%，原因是受疫情影響往來業(yè)務(wù)減少，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費用。

公務(wù)用車運行費決算數(shù)為2.21萬元，比上年度決算減少?2.89萬元，減少了56.67%，原因是使用公車次數(shù)、里程減少。公務(wù)用車購置費無預(yù)算，無支出。

因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，比上年度決算數(shù)減少4.75萬元，減少了100%，原因是受疫情影響未能出國。

(五)關(guān)于政府采購支出說明
　　黨校嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策，對辦公用品、辦公設(shè)備的采購等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。本年度黨校政府采購支出共計547.05萬元，其中政府采購貨物支出61.92萬元，政府采購工程支出50.96萬元，政府采購服務(wù)支出434.17萬元。
　　(六)政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　市委黨校無政府性基金預(yù)算。

(七)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止到2020年12月31日，固定資產(chǎn)原值為2464.29萬元，累計折舊/攤銷為511.99萬元，固定資產(chǎn)凈值為1952.30萬元，市委黨校保留兩輛公務(wù)車。無在建工程和無形資產(chǎn)。

本期配置固定資產(chǎn)（即增加了）1512.66萬元，本期處置國有資產(chǎn)（即減少了）147.5萬元。

2020年度，市委黨校認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

　　(八)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標(biāo)自評表四張。
　　1. 預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委黨校對2020年度部門整體支出開展了績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分95.11分。市委黨校整體業(yè)務(wù)預(yù)算金額為2739.15萬元，執(zhí)行數(shù)為2453.74萬元，執(zhí)行率為89.58%，預(yù)算執(zhí)行情況好，執(zhí)行率高。基本支出資金的使用，能保障黨校機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。項目支出資金的使用，保障了學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運轉(zhuǎn)，完成了所有培訓(xùn)任務(wù)；保障了學(xué)員就餐；保障了外包服務(wù)人員服務(wù)費和校園的運行維護；保障了教學(xué)設(shè)備購置支出；學(xué)員對黨校教學(xué)辦學(xué)情況的滿意度較高。
　　2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　項目績效自評分別是“干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”、“學(xué)員就餐補助”、“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”和“校園后勤服務(wù)外包和運行維護費”。

“干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”預(yù)算金額為249萬元，下達197萬元，執(zhí)行數(shù)為187萬元，執(zhí)行率為75.1%。因疫情影響，根據(jù)市財政的要求，要削減年初預(yù)算，我校將此項目調(diào)減了52萬元，剩197萬元可用，進度指標(biāo)，完成全部培訓(xùn)任務(wù),完成率100%。經(jīng)濟效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算,完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，建章立制，各項工作有章可循，完成率達98.51%。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為98.56%，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

“學(xué)員就餐補助”預(yù)算金額為106萬元，執(zhí)行數(shù)為54.98萬元，執(zhí)行率為75.2%。受疫情影響，第一期主體班班次和人次比以往少，按照實際天數(shù)和人數(shù)，財政審核撥付，此項目實際下達指標(biāo)金額為54.98萬元。進度指標(biāo)，保障學(xué)員就餐，支付食材款，完成率100%。經(jīng)濟效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，學(xué)員就餐費不超過預(yù)算，完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，食材健康，做到按時就餐。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為97.45%，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”預(yù)算金額為846萬元，執(zhí)行數(shù)為476.33萬元，執(zhí)行率為56.30%。按照合同約定，施工具體進度，來完成支付。經(jīng)濟效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，按規(guī)定程序撥付，未超過預(yù)算，完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，購買的設(shè)備質(zhì)量良好，耐用、實用、無公害，后續(xù)還要進一步做好維護。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為98.51%，完成了年初大于等于90%的目標(biāo)。

“校園后勤服務(wù)外包和運行維護費”預(yù)算金額為481萬元，執(zhí)行數(shù)為361.69萬元，執(zhí)行率為75.2%。因疫情影響，2020年1-4月水電費及相關(guān)服務(wù)費用支出略微有所下降。進度指標(biāo)，按照合同執(zhí)行，支付物業(yè)、餐飲客房、信息化服務(wù)三家公司服務(wù)外包費；支付校園所需水費、電費、燃氣費，完成率100%。經(jīng)濟效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，按不高于合同價支付服務(wù)費，水電氣費未超過預(yù)算，完成率100%；可持續(xù)影響指標(biāo)上，以可持續(xù)發(fā)展為根本，建立了規(guī)章制度，但還需要繼續(xù)完善。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，學(xué)員滿意度為97.66%，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
　　2、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　四、市委黨校2020年部門決算表（附后）