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? ? ? ? ? 目?錄

????第一部分 部門概況

????一、主要職能

????二、單位構成

????三、編制情況

第二部分 2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經費支出情況說明

三、運行經費支出說明

四、政府采購執行情況說明

五、國有資產占用情況說明　　

六、政府性基金預算收支決算情況說明

七、2019年度預算績效情況的說明

第三部分 2019年部門決算公開表

第四部分 有關科目名詞解釋

第一部分 部門概況

（一）主要職能
　　1、宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發展與進步的信息，致力于用科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，服務市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。
　　2、堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。
　　3、開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。
　　4、開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。
　　5、承辦上級交辦的其他事項。

（二）單位構成

?隨州日報社內設機構有：辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司：隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網絡傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。

???（三）編制情況說明

????隨州日報社為公益二類事業單位，核定編制67人。2019年底實有在編人數59人，退休人員20人。

?第二部分 2019年部門決算情況說明

?一、收入支出決算情況

?2019年收入決算2432.81萬元，其中財政撥款212.10萬元，事業收入1910.84萬元，其他收入30.37萬元，年初結轉和結余279.50萬元。2019年的總收入相比2018年的1792.84萬元增加639.97萬元，同比增高35.7%，主要原因為郵政公司結算了2016年-2018年的報紙發行款。2019年財政撥款收入212.1萬元，其中人員經費110萬元，項目經費102.1萬元，相比年初預算135萬元增加了77.1萬元，主要原因為政府網托管經費及項目經費由大數據預算然后劃撥到本單位，分別為政府門戶網站托管經費50萬元、政府網等保測評經費15.5萬元、政府網站群第三方信息安全監測服務費11.6萬元。
????2019年支出決算2432.81萬元，其中基本支出1389.44萬元，項目支出367.09萬元，年末結轉結余676.27萬元。2019年支出總額相比2018年的1792.84萬元減少36.31萬元，同比下降2%，主要原因為2018年單位遷址新添置了固定資產,2019年減少了相應開支。2019年財政撥款支出238.22萬元，相比2018年財政撥款支出370.9萬元減少132.68萬元，同比減少35.77%，變化主要原因是2019年減少了項目支出。

?二、“三公”經費支出情況說明

　　2019年，隨州日報社“三公”經費年初預算85000元，實際支出合計8131.35元，其中：公務用車運行維護費3103.35元，公務接待費5028元，無因公出國（境）費用。“三公”經費總支出比2018年的11402.45元減少了3271.1元，同比降低28.69%，減少的主要原因是我單位嚴控“三公”經費的支出。三公經費來源無財政撥款收入，全部為事業收入。2019年已按市有關部門規定實行了公車改革，未保留公務車輛，未新購置公務車輛。2019年公務接待6批次，接待49人次，參陪16人次。
　　三、運行經費支出說明
????2019年，隨州日報社日常公用經費199.83萬元，全部為事業收入，無財政撥款資金。比上年度增加39.90萬元，同比增長24.95%，其中：辦公費7.02萬元，咨詢費0萬元，水費1.11萬元，電費15.34萬元，郵電費1.05萬元，取暖費4.42萬元，物業管理費26.65萬元，維修維護費14.05萬元，差旅費7.34萬元，租賃費3.35萬元，公務接待費0.50萬元，勞務費5.45萬元，委托業務費12.74萬元，工會經費3.44萬元，公務用車運行維護費0.31萬元，稅金及附加費用73.45萬元，其他商品和服務支出23.61萬元。日常公用經費增長主要原因是2019年結算了2016年-2018年報紙發行費，開具的增值稅發票金額較大，增值稅及附加稅大幅度增加。
　　四、政府采購執行情況說明
　　我單位2019年度政府采購支出總額約109.55萬元，其中：貨物類采購約10.74萬元，服務類采購約98.81萬元
　　五、國有資產占用情況說明
　　截至2019年12月31日，我單位已按市有關部門要求統一實行了公車改革，未保留公務車輛，未新購車輛。

?六、政府性基金預算收支決算情況說明
　　隨州日報社因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。
　　七、2019年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目2個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
　　組織開展了整體支出績效評價，整體得分95分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，情況很好。
　?（二）部門決算中項目績效自評結果
　　我單位對兩個項目進行了績效自評，分別為中國隨州網經費和贈報費。年初預算數分別為10萬元和15萬元，全年執行數共計25萬元，完成預算的100%。項目主要效果：一是擴大了主流輿論陣地，為我市經濟和發展營造良好的輿論氛圍。二是擴大主流媒體影響力和公信力。三是更好的服務讀者、服務社會。

第三部分 2019年度部門決算公開表

備注：07表為一般公共預算財政撥款支出決算表，我單位“三公”經費是用其他資金支出的，即07表為空表。

備注：我單位不涉及到政府性基金相關支出，即08表為空表。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指反映各類資金的上年結余

5、機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。