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　　目錄
　　第一部分隨州市信訪局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　三、部門決算組成部分
　　第二部分隨州市信訪局2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況
　　二、支出決算情況
　　三、關于“三公”經費支出說明
　　四、關于機關行政運行經費支出說明
　　五、關于政府采購支出說明
　　六、關于國有資產占用情況說明
　　七、關于政府性基金情況說明
　　八、2018年度預算績效情況說明
　　第三部分隨州市信訪局2018年度部門決算表
　　第四部分隨州市信訪局2018年度部門績效評價表
　　第五部分相關科目名稱解釋
　　第一部分隨州市信訪局概況
　　一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）
　　負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。
　　承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。
　　及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
　　綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。
　　按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。
　　協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。
　　負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題?？偨Y推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
　　負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。
　　貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。
　　承辦上級交辦的其他事項
　　二、部門基本情況
　　機關人員編制情況
　　市信訪局屬正處級行政單位。機關行政編制設有9名。其中正處級領導職數1名，副處級領導職數3名，處級非領導職數1名，科級領導職數4名，科級非領導職數1名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。
　　機關實有人數
　　市信訪局實有人數15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領導1名，副處級領導3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數6名。另有機關聘用司機1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。
　　三、部門決算單位構成
　　市信訪局屬正處級行政機關。決算單位構成包含市群眾信訪接待服務中心：第一部分是局機關（機關現設有4個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，人員和局機關合署辦公，無獨立法人，財政撥款經費和局機關合署使用一個國庫集中支付戶頭（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制。
　　第二部分隨州市信訪局部門決算情況說明
　　一、收入決算情況
　　2018年度部門收入決算總額為390.10萬元。其中財政撥款收入266.65萬元，較上年減少159.37萬元，減少比例37.41%。主要原因是：根據2018年工作需要，減少項目、精簡預算。
　　二、支出決算情況
　　2018年度部門支出決算總額為328.7萬元。其中：基本支出180萬元，較上年減少26.41萬元，減少比例12.79%。主要原因是：2018年度人員變動及本單位控制各項開支，項目支出148.70萬元，較上年64.77萬元，減少比例30.34%，主要原因是： 根據財政及相關部門要求壓縮開支及2018年度項目減少。
　　三、三公經費決算支出情況。
　　2018年度“三公”經費年初預算數為4.44萬元，合計支出3.56萬元，占預算支出80.18%。2018年度財政撥款經費“三公”經費支出較上年度支出減少70.4%，主要原因為:2018年無出國經費支出及嚴格按照中央八項規定要求控制“三公”經費的支出。
　　2018年度公務接待費用支出0.71萬元，接待17批次，55人次，較上年減少1.22萬元，減少比例63.19%，主要原因是落實各項規章制度，從嚴從緊公務接待費用支出。
　　2018年度公務用車運行費用支出2.85萬元，較上年減少0.93萬元，減少比例24.62%，主要原因是規范公務用車運行和使用范圍。
　　2018年度無因公出國費用支出。

????2018年度單位無公車購置，自2015年度參加公車改革后，局機關保留一臺應急公務用車。

四、一般行政運行經費決算支出情況

　　2018年度一般行政運行經費總支出30.06萬元。其中，辦公費用支出1.17萬元，印刷費用支出1.33萬元，郵電費用支出1.11萬元，差旅費用支出1.16萬元，維護費用支出0.41萬元，公務接待費用支出0.71萬元，工會經費支出1.17萬元，公務用車運行維護費用支出2.85萬元，其他運行經費支出20.15萬元，較上年度減少8.21萬元，減少比例21.46%。主要原因是：2018年度無因公出國經費支出，嚴格按照中央八項規定和要求控制“三公”經費及其他各類公用支出。
　　五、關于政府采購支出情況
　　局本年度政府采購均按照市級財政采購文件執行。2018年度政府采購支出總額為20萬元，其中設備購置9.78萬元，購買服務7.52萬元，車輛維修2.7萬元。
　　六、關于國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，機關共有應急公務用車1臺，車輛原值20.60萬元；另原曾都區委隔壁辦公用樓有產權，原值48萬元。
　　七、關于政府基金情況
　　2018年度本部門無政府性基金收支。
　　八、2018年度預算績效情況說明
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我局對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目兩個，資金72萬元，占一般公共預算項目支出總額的48.42％。從評價情況來看，資金的到位，資金的執行和資金的管理都達到了應有的目標。
　　組織開展部門整體支出績效評價自評分為95分。從產出指標完成情況分析:一是推動落實信訪工作主體責任；二是提高信訪“五率”和網訪占比；三是維護正常信訪秩序。從效益指標完成情況分析：一是化解信訪突出矛盾，二是推進信訪工作制度改革。
　　2、部門決算中項目績效自評結果
　　資金投入情況分析
　　（1)項目資金到位情況分析
　　市財政局于2018年2月5日，以隨財預發〔2018〕1號文，下達接訪勸返及解困導訪運轉經費項目指標52.00萬元、信訪大樓物業管理項目經費20.00萬元。
　　(2)項目資金執行情況分析
　　本年接訪勸返及解困導訪運轉經費項目預算52.00萬元，項目支出42.08萬元，本年結余9.92萬元，該項目資金預算執行率80.92%。本年信訪大樓物業管理費用項目預算20.00萬元，項目支出20.00萬元，本年結余0萬元，該項目資金預算執行率100%。
　?。?）項目資金管理情況分析
　　本年接訪勸返及解困導訪運轉經費項目、中心大樓物業管理經費項目均按照年初預算批復的項目文本中用途使用，確保財政項目資金合理合規用到實處。
　　3、績效評價結果應用情況
　?。?）下一步改進措施
　　合理、科學地編制部門預算，加強預算的可執行性，提高預算資金執行率，并嚴格按照預算批復的用途使用項目資金。
　　根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。
　　規范項目資金核算，按資金規定和批準的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。
　　（2）擬與預算安排相結合情況
　　結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；
　　加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。
　　定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。
　　（3）擬公開情況
　　根據市財政局要求，在相關平臺和網站進行公開。
　　第三部分隨州市信訪局2018年度部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　第四部分隨州市信訪局2018年度部門績效評價表
　　
　　
　　
　　第五部分 ?名詞解釋
　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。
　　一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

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