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　　中共隨州市委辦公室2018年決算公開

????第一部分 ??部門情況
　　第二部分 ???部門預算收支情況說明
　　第三部分 ???有關科目名詞解釋
　　第四部分????部門決算表及專項工作經費績效目標自評表
　　一、部門情況
　　1、主要職能
　　(一)負責市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動，辦理市委領導同志交辦的工作。
　　(二)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。
　　（三）負責黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案。
　　(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調查研究，為市委科學決策提出建議及依據。
　　(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區）委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。
　　(六)及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況。
　　(七)負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
　　(八)管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、市級黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。
　　(九)負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作。
　　(十)負責歸口單位的管理工作。
　　(十一)負責辦公室機關和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務、群團工作。
　　(十二)負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項。
　　(十三)負責市委和辦公室的接待工作。
　　(十四)對全市政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。
　　(十五)負責對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實施過程中的調研論證、審定完善與銜接協調。
　　(十六)對各縣（市、區）及市直各部門的調研力量進行組織協調和業務指導，聯合協作，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。
　　(十七)承辦市委機關內刊《隨州論壇》。
　　(十八)完成省委辦公廳和市委領導同志交辦的其他工作。
　　2、機構及人員情況
　　市委辦內設13個科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規室）、信息綜合室、農辦綜合科、農辦政策科。核定行政編制31人，工勤編制2人。截止2018年12月31日，機關實有31人（含勞務派遣4人），離休1人，退休8人。
　　二、部門預算收支情況說明
　　2018年市委辦部門預算財政撥款收入為604.23萬元，實際收到的收入為510.43萬元，減少93.8萬元，原因主要是退休人員工資納入社保管理，人員調動等；財政部門撥款對賬單510.43?萬元，與收入無差額?。全年財政撥款支出683.3萬元，比上年的總支出775.41萬元減少92.11萬元，主要是進一步從嚴控制經費開支。其中：
　　1、“三公經費”全年總預算數為81.13萬元，比上年預算數減少20.91萬元，減少20%（其中公務接待14.13萬元，減少17.26萬元；因公出國10萬元，增加3.4萬元；公務車運行維護費57萬元，減少7.05萬元）。全年實際支出47.88萬元，比上年的53.15萬元降低10%。本年度因公出國（境）一人一批次支出5.73萬元；公務車運行維護費41.38萬元，比上年的47.93萬元減少6.55萬元，本年度新購置公務用車一輛17.98萬元；公務接待12批次86人，支出0.77萬元較上年的5.23萬元減少4.46萬元。減少的原因是市委辦公室貫徹落實中央八項規定和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
　　2、2018年度機關運行經費支出為89.17萬元（辦公費21.2萬元，印刷費0.97萬元，郵電費0.34萬元，物業管理費0.24萬元，差旅費5.66萬元，因公出國（境）5.73萬元，維修費0.08萬元，會議費0.09萬元，公務接待費0.11萬元，工會經費15.28萬元，公務用車運行維護費15.11萬元，其他商品和服務支出24.38萬元），比上年的57.72萬元增加31.45萬元，增加的主要是用于加強對駐點村的扶貧及本年度因公出國（境）等支出。
　　3、2018年本單位無政府性基金預算收支。
　　4、2018年政府采購支出總額為22.58萬元，均為政府采購貨物支出，主要是采購公務用車一輛及辦公用電腦、打印機等固定資產。
　　5、2018年年底我辦資產總金額為381.64萬元，無單價50萬元以上的通用設備及單價100萬元以上的專用設備。其中流動資產155.17萬元，較上年減少177.46萬元，減少53%，減少的為上年結余資金由財政統一收回；固定資產226.47萬元，較上年增加22.58萬元，增加11%，主要用于更新一臺公務用車及辦公電腦等；截止2018年12月31日，本單位共有公務用車7輛（2016年4月車改核定公務用車數量為7輛）。其中應急公務用車6輛，機要通信用車1輛。
　　6、關于2018年度預算績效情況的說明。根據預算績效管理要求，我單位對2018年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目1個（市委專項工作經費），資金84萬元，專項資金到位率和及時率為100%。本著節約原則，我辦從嚴控制經費支出，力求把專項經費用在刀刃上，實際支出45.74萬元，沒有出現超支現象。主要產出和效果：一是積極服務市委領導開展調查研究工作，組織了專題調研4次以上，調研成果采納率達100%；二是跟蹤督辦重大決策部署落實和領導批辦件達到100%；三是黨內法規和規范性文件合法合規率達到100%。在資金使用方面，嚴格制定和執行了財務管理核算制度，資金使用規范，相關資料齊全，無挪用、截留經費的情況發生。在專項資金管理方面，建立了嚴格的資金管理制度，提高了監管水平。專項資金保質保量、規范高效的實施，加強了領導干部思想政治建設，提高了干部職工的理論水平和工作能力，保障了各科室專項業務的正常運轉。
　　三、有關科目名稱解釋
　　1、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　3、公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
　　4、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
　　5、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
　　6、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　8、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　9、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　10、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　11、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
　　四、部門決算表及專項工作經費績效目標自評表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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