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隨州市森林病蟲害防治檢疫站2020年度部門決算公開（新）

發(fā)布時間：2021-10-28 10:17
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隨州市森防站2020年部門決算公開

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算公開表

????一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、隨州市森防站2020年財政專項支出決算表（表10）

第四部分、名詞解釋說明?

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關(guān)林業(yè)植物檢疫和有害生物防治的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)有害生物防治和植物檢疫的配套規(guī)章。

2、根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)，制定林業(yè)有害生物防治工作長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市調(diào)運、產(chǎn)地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區(qū)和保護(hù)區(qū)的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負(fù)責(zé)全市森林植物檢疫檢查站的管理和監(jiān)督，配合有關(guān)部門查處違反森林植物檢疫法規(guī)的行政案件。

4、負(fù)責(zé)全市林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報工作，組織開展全市林業(yè)有害生物調(diào)查與監(jiān)測，及時發(fā)布林業(yè)生物災(zāi)害趨勢預(yù)報；建立和健全預(yù)測預(yù)報網(wǎng)絡(luò)，組織開展測報技術(shù)研究和技術(shù)培訓(xùn)。

5、組織和指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治工作，負(fù)責(zé)處置突發(fā)林業(yè)有害生物事件，負(fù)責(zé)組織《隨州市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》的實施，負(fù)責(zé)制定全市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)農(nóng)藥、器械的采購和調(diào)配。

二、部門基本情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編［2000］5號文件），編制3名，屬全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市林業(yè)局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務(wù)員局鄂公局函［2010］24號文件列入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位，現(xiàn)有正式職工3人。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年收入129.78萬元，其中：財政撥款收入96.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.94萬元。與上年（122.46萬元）相比增加了7.32萬元，同比增長了5.64%。與年初預(yù)算數(shù)89.81萬元相比增加了39.97萬元，同比增長了30.80%。主要原因是項目收入、結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

2020年支出93.79萬元，其中：基本支出52.87萬元，項目支出40.92萬元。與上年（89.53萬元）相比增加了4.26萬元，同比增長了4.54%。與年初預(yù)算數(shù)89.81萬元相比增加了3.98萬元，同比增長了4.24%。主要原因是項目支出增加。

2020年本年結(jié)余35.99萬元。

??二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

2020年“三公”支出合計0.42萬元（公務(wù)接待費0.42萬元）比2019年“三公”支出0.49萬元（公務(wù)接待費0.49萬元）相比減少0.07萬元，下降14.29％。比年初預(yù)算2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費。

1、因公出國（境）預(yù)算為0萬元，決算數(shù)據(jù)為0萬元，與上年對比0%，無增減變化；較年初預(yù)算數(shù)相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，決算為0萬元，與上年對比0%，無增減變化。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，無增減變化。主要原因：無此項支出。

3、公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為2.20萬元，決算數(shù)為0.42萬元，與上年相比14.29%，減少了0.07萬元；較年初預(yù)算數(shù)2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次共9次（分別為9月16日接待5人，25日接待4人；10月12日接待3人，19日接待4人，20日接待5人；11月2日接待5人，17日接待7人，23日接待5人；12月2日接待5人。）

三、運行經(jīng)費支出說明

2020年本單位的運行經(jīng)費6.05萬元，其中：辦公費0.64萬元、印刷費0.04萬元、咨詢費0.71萬元、郵電費0.10萬元、物業(yè)管理費0.05萬元、差旅費0.81萬元、公務(wù)接待費0.42萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、福利費0.06萬元、其他交通費用1.59萬元、其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。較上年運行經(jīng)費10.1萬元減少4.05萬元，減少59％。較年初預(yù)算運行經(jīng)費9.34萬元減少3.29萬元，減少35.22%。減少原因為2020年本單位按照相關(guān)規(guī)定壓縮相關(guān)支出。??

四、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額48.355萬元，其中：政府采購貨物支出0.655萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出47.7萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，公務(wù)車改革后賬面上有1臺公務(wù)車已作減帳處理，公務(wù)車劃轉(zhuǎn)到隨州市國有大洪山林場。我單位共有車輛0輛。

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

市森防站2020年度無政府性基金支出預(yù)算，因此無政府性基金支出決算。

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況??

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度全面組織開展了整體支出績效評價，整體得分95分，各項指標(biāo)年初目標(biāo)值與實際完成情況很好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果??

我單位對項目進(jìn)行了績效自評。年初項目預(yù)算為42.7萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計40.92萬元，完成預(yù)算的96％。項目主要效果：一是測報準(zhǔn)確率達(dá)到92％，林業(yè)有害生物松材線蟲病防治率達(dá)到97％；二是生態(tài)效率持續(xù)好轉(zhuǎn)；三是社會滿意度較高。

2020年度市森防站部門整體支出績效自評表總分：95

年度部門整體支出績效自評表
填報日期：	2020年4月12日			總分：		95
單位名稱	隨州市森林病蟲害防治檢疫站
基本支出總額	52.87萬元		項目支出總額		40.92萬元
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）		預(yù)算數(shù)（A）	執(zhí)行數(shù)（B）		執(zhí)行率（A／B）	得分
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）	部門整體支出總額	42.7	40.92		96％	16
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年初目標(biāo)值		實際完成值	得分
目標(biāo)1（40分）：
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	測報準(zhǔn)確率	≥88	≥92		20
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	林業(yè)有害生物松材線蟲病防治率	≥90	≥97		20
目標(biāo)2（40分）
產(chǎn)出指標(biāo)	時效指標(biāo)	預(yù)算支出進(jìn)度率	半年進(jìn)度率≥45％，全年進(jìn)度度率≥97％	半年進(jìn)度率≥45％，全年進(jìn)度度率≥97％		19
效益指標(biāo)	生態(tài)效益指標(biāo)	控制松材線蟲疫情保持生態(tài)良好	促進(jìn)森林健康生態(tài)良好	保持健康林面積，促進(jìn)森林健康生態(tài)良好		20
約束性指標(biāo)	資金管理	資金管理合規(guī)性	不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。
1．預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。 2．定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。 3．定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。 4．基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。