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中共隨州市委機構編制委員會辦公室2020年

部門預算

目 ??錄

　　第一部分? 中共隨州市委機構編制委員會辦公室

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 市委編辦2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 市委編辦2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 市委編辦2020年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室（概況）

一、部門主要職責及機構編制設置情況

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

第二部分??市委編辦2020年部門預算情況說明

? 一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年收入預算161.46萬元，其中：財政撥款收入129.87萬元，其他收入18.05萬元，上年結轉13.54萬元。比2019年上升13.69萬元，同比增加9.26%，增加原因為增人增資，業務量加大。

(二)支出預算情況

2020年支出預算161.46萬元，其中：人員支出94.67萬元，與2019年相比增加2.52萬元，增長2.73%，主要原因是增人增資；公用支出44萬元，比2019年增長5.85萬元，增長0.15%，主要原因是機構改革，工作任務量加大導致。項目支出22.79萬元，比2019年增加5.32萬元，增長30.45%，主要原因是行政機構改革、事業單位分類改革業務量增長所致。

(三)財政撥款支出情況

2020年，財政撥款129.87萬元，比2019年增長0.92萬元，同比增長0.71%，主要原因是因為增人增資。其中，一般公共服務96.27萬元，比2019年增加1.61萬元，增長1.7%，主要原因是因為業務增加；社會保障和就業13.06萬元，比2019年下降2萬元，下降13.28%，主要是因為社保降費，金額減少等；醫療衛生9.51萬元，比2019年增長0.8萬元，增長9.19%，主要原因是人員增加，工資調整；住房保障支出11.03萬元，比2019年增長0.51萬元，增長4.85%，主要原因是人員增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門公用經費支出預算合計44萬元，比2019年增長5.85萬元，增長0.15%，主要是因為機構編制改革任務加重。支出科目主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。辦公費預算0.9萬元，印刷費預算0.6萬元，水費預算0.12萬元，電費預算0.99萬元，郵電費預算0.4萬元，物業管理費0.2萬元，差旅費預算1.6萬元，維修（護）費預算0.8萬元， 租賃費1萬元，會議費預算0.6萬元，培訓費預算1萬元，公務接待費預算0.94萬元， 勞務費1.5萬元，工會經費預算1.5萬元，福利費預算1.45萬元，公務交通補貼預算6.8萬元，其他商品和服務支出預算0.8萬元，對個人和家庭的補助1.84萬元。

(七)政府采購情況　　

　沒有政府采購預算、無新增資產配置預算。

（八）國有資產占用情況

截止2019年底，編辦共有資產余額256151.95元，其中固定資產原值226269元，累計折舊130502.86元，凈值95766.14元。流動資產合計160385.81元。較上年資產總額下降73520元。主要原因是固定資產折舊及財政應返還額度減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年度“三公”經費預算年初預算安排1.44萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少100%，主要原因是：因公出國境業務減少。

公務接待費1.44萬元，比上年下降0.31萬元，同比下降17.71%，主要原因是：壓縮經費節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：編辦未配備公務用車。

第三部分??市委編辦2020年部門預算表

第四部分　隨州市委編辦2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、其他支出：不屬于以上類型的支出。