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隨州市總工會2020年部門預算

目錄

第一部分隨州市總工會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市總工會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市總工會2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市地方金融工作局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分  隨州市總工會概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策、圍繞市委和上級工會的工作部署，確定全市工會工作的指導思想和主要任務，開展工會工作。

（二）依照有關法律法規，組織和指導各級工會全面履行工會的“維護、參與、建設、教育”等項社會職能。

（三）對改革、發展、穩定以及有關職工利益的重大問題進行調查研究，及時向市委、市政府和省總工會反映職工的意愿和要求，并提出意見和建議，代表和維護職工合法權益。

（四）指導全市各級工會組織建設，指導全市各級工會換屆選舉工作，指導和幫助全市各級工會領導班子建設。

（五）指導全市各級工會組織職工學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論、進行愛國主義、集體主義和社會主義教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

（六）負責全市工會經費的收繳和管理；負責工會企事業發展的指導、協調工作。

二、部門基本情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），定編12名，現有干部職工16人（其中在職職工12人，退休人員4人）。

第二部分  隨州市總工會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額257.67萬元，其中：財政撥款（補助）219.10萬元、其他收入38.48萬元、上年結轉0.09萬元。較上年預算安排增加了32.46萬元，比上年預算安排增加了14.41%，主要原因為增加了財政撥款的基本支出人員經費。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額257.67萬元，其中：行政運行（群眾團體事務）預算金額168.18萬元（其中人員支出108.55萬元、公用支出59.63萬元）、一般行政管理事務（群眾團體事務）預算項目支出金額10.00萬元、行政單位離退休預算金額3.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額17.87萬元、行政單位醫療預算人員支出金額15.12萬元、住房公積金14.51萬元、提租補貼3.02萬元。。較上年預算安排增加32.46萬元，比上年預算安排增加14.41%，主要原因為增加了財政撥款基本支出的人員經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額219.10萬元，較上年預算安排增加了21.75萬元，比上年預算安排增加了11.02%，主要原因為增加了財政撥款基本支出的人員經費。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額32.46萬元，包括辦公費0.50萬元、印刷費0.12萬元、電費0.30萬元、郵電費0.30萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費1.02元、因公出國（境）費用8.00萬元、會議費1.20萬元、培訓費0.72萬元、公務接待費1.23萬元、工會經費1.91萬元、福利費2.39萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼10.86萬元。較上年預算安排增加了0.85萬元，比上年預算安排增加了2.70%，與上年基本持平。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出3.66萬元，其中：財政撥款的政府采購預算支出3.66萬元，較上年預算安排增加了3.66萬元，比上年預算安排增加了100.00%，主要原因為本年新增并納入了政府采購范圍的采購品類。

（八）國有資產占用情況 

本年部門資產總額152.13萬元，其中：流動資產12.57萬元、固定資產凈值139.55萬元，較上年減少了144.57萬元，比上年減少了48.73%，主要原因為固定資產凈值及年末結余資金減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市總工會“三公”經費年初預算安排12.78萬元。其中：

因公出國（境）費8.00萬元，比上年增加了0.00萬元。主要原因是：上年與今年因公出國（境）費預算安排經費保持一致。

公務接待費1.23萬元，比上年增加了0.06萬元，同比增加5.13%，與上年基本持平。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年增加了3.55萬元，同比增加100.00%，主要原因是：上年無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年增加了0.00萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分  隨州市總工會2020年部門預算表

      二、重點項目績效目標編制情況

      1、本部門重點項目（城鎮困難職工解困脫困經費）績效目標表：

      2、本部門重點項目（職工服務中心裝修經費）績效目標表：

第五部分  名詞解釋

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（群眾團體事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）機關服務（群眾團體事務）（項）：反映為行政單位（包括公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單位設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

一般公共服務支出（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。