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隨州市大數(shù)據(jù)中心2020年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心2020年預(yù)算績效情況

              一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

              二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)信息化工作的法律、法規(guī)和方針、政策；指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；具體負(fù)責(zé)組建全市數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，具體組織實(shí)施全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作；建設(shè)全市統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心。

（二）組織研究、編制全市大數(shù)據(jù)、數(shù)字政府、智慧城市、“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施智慧城市相關(guān)項(xiàng)目。

（三）組織編制全市數(shù)據(jù)資源共享體系，制定數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放、應(yīng)用、安全等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，并實(shí)施跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換。

（四）負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)支撐平臺及核心應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

（五）負(fù)責(zé)市級財(cái)政性資金建設(shè)和維護(hù)的信息化項(xiàng)目方案評估，統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)，指導(dǎo)、參與項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、驗(yàn)收以及數(shù)據(jù)歸集工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)重大公共數(shù)據(jù)和信息化項(xiàng)目建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)組織信息技術(shù)的推廣應(yīng)用、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢活動；在相關(guān)部門的配合下，承擔(dān)政務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)的融合工作，開展大數(shù)據(jù)挖掘、清洗、分析工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分發(fā)和利用。

（七）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)和視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

市大數(shù)據(jù)中心是由市委和市政府批準(zhǔn)成立的市政府直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正處級。市大數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、數(shù)據(jù)資源科、運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用開發(fā)科三個科室，核定事業(yè)編制15名，設(shè)主任1名，副主任2名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

第二部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算收入1137.09萬元，其中財(cái)政撥款401.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)735.35萬元。市大數(shù)據(jù)中心成立于2019年底，2019年未編制部門預(yù)算，無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出1137.09萬元，其中事業(yè)運(yùn)行93.2萬元、其他網(wǎng)信事務(wù)支出1043.89萬元；基本支出93.2萬元（其中人員支出64.9萬元，公用支出28.3萬元），項(xiàng)目支出1043.89萬元。市大數(shù)據(jù)中心成立于2019年底，2019年未編制部門預(yù)算，無上年對比數(shù)據(jù)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為401.74萬元，其中基本支出48.14萬元，項(xiàng)目支出353.6萬元。市大數(shù)據(jù)中心成立于2019年底，2019年未編制部門預(yù)算，無上年對比數(shù)據(jù)。

（四）政府性基金情況

本年度無使用政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度無使用國有資本經(jīng)營安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年市大數(shù)據(jù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.14萬元，其中工資福利支出45.64萬元，商品和服務(wù)支出2.5萬元，辦公費(fèi)2.5萬元。市大數(shù)據(jù)中心成立于2019年底，2019年未編制部門預(yù)算，無上年對比數(shù)據(jù)。

（七）政府采購情況

本年度無政府采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年初資產(chǎn)總額為1043.64萬元，其中流動資產(chǎn)956.94萬元，固定資產(chǎn)凈值85.33萬元。市大數(shù)據(jù)中心成立于2019年底，無上年對比數(shù)據(jù)。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，為公務(wù)接待費(fèi)用，無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)用。市大數(shù)據(jù)中心成立于2019年底，無上年對比數(shù)據(jù)。

第三部分  隨州市大數(shù)據(jù)中心2020年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

     二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

3. 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。