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目錄
??第一部分 隨州市婦女聯(lián)合會（概況）
??一、部門基本情況
??二、部門年度（或中長期）工作重點
??三、市婦聯(lián)主要業(yè)務部門
??第二部分 隨州市婦女聯(lián)合會2019年部門預算情況說明
??一、2019年部門預算收支情況說明
??二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
??第三部分 隨州市婦女聯(lián)合會2019年部門預算表
??一、收支預算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共預算支出表
??六、一般公共預算基本支出表
??七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??八、政府性基金預算支出表
??第四部分 隨州市婦女聯(lián)合會2019年預算績效情況
??一、部門整體績效目標編制情況
??二、重點項目績效目標編制情況
??第五部分 名詞解釋
??第一部分 隨州市婦女聯(lián)合會（概況）
??一、部門基本情況及部門人員編制情況
??根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機構(gòu)設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯(lián)合會。市婦聯(lián)機關(guān)共設置5個職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯(lián)機關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，市婦兒工委辦專職副主任1名（副處級），副調(diào)研員1名；科級領(lǐng)導職數(shù)3名。另核定機關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名、勞務派遣人員1名。機關(guān)退休人員4人。實有機關(guān)干部7名，工勤人員1名，勞務派遣人員1名。
??二、部門年度（或中長期）工作重點
??婦女聯(lián)合會是各族各界婦女在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下為爭取進一步解放而聯(lián)合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。
??婦聯(lián)組織的基本職能和主要任務婦聯(lián)組織的基本職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。主要職責： 1、堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。 2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。 3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。 4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。 5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。 6、加強婦聯(lián)組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。 7、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務：團結(jié)、動員婦女投身改革開放和建設，推動科學發(fā)展，促進社會和諧。婦聯(lián)組織的工作方針：一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)。
??三、市婦聯(lián)主要業(yè)務部門
??婦聯(lián)機關(guān)設 5 個主要職能部門，婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯(lián)。
??（一）辦公室
??崗位責任：協(xié)助領(lǐng)導對政務、業(yè)務工作進行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負責文電、會務、機要、檔案、文印、綜合治理、計劃生育、接待聯(lián)絡、信訪、維穩(wěn)工作；負責綜合調(diào)研、綜合性文字材料起草和有關(guān)新聞、信息工作，負責辦公室日常工作；制定年度工作計劃；承辦信訪工作并予以落實、做好來信函的登記，并根據(jù)需要向相關(guān)領(lǐng)導匯報，請示處理；負責規(guī)范性文件的審查與把關(guān)；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
??（二）組織宣傳部
??崗位責任：負責婦聯(lián)系統(tǒng)基層組織建設和干部隊伍建設，制定、實施婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃；承擔協(xié)助管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的有關(guān)工作；配合有關(guān)部門做好女干部的教育、培養(yǎng)、推薦等工作；負責婦聯(lián)與各界婦女聯(lián)誼會的聯(lián)絡工作；負責機關(guān)組織機構(gòu)、人事、黨建和老干部的管理服務等各項工作。負責向廣大婦女群眾宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等國策，利用新媒體平臺有針對性地開展婦女的思想教育工作；動員組織婦女參加群眾性精神文明創(chuàng)建活動，促進社會主義精神文明建設；發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)樹立婦女典型，組織“三八紅旗集體”和“三八紅旗手”等先進典型的評選表彰工作；做好婦女界的統(tǒng)戰(zhàn)工作。 “三八”紅旗手：表彰在我市現(xiàn)代化經(jīng)濟建設的偉大實踐中弘揚“四自”精神，奮力拼搏、勇于奉獻的杰出女性。 “三八”紅旗集體：與三八紅旗手同步表彰的在社會主義現(xiàn)代化建設的偉大實踐中弘揚“四自”精神、奮力拼搏、勇于奉獻的杰出女性集體。
??（三） 家庭兒童權(quán)益部
??崗位責任： 負責宣傳貫徹有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和條例，構(gòu)建維權(quán)社會化格局，依托有關(guān)部門做好維權(quán)工作；參與、組織對婦女兒童權(quán)益問題的調(diào)研，為權(quán)益受侵害的婦女兒童提供法律援助；處理日常群眾來信來訪工作，指導、推動各級婦女組織依法維護婦女兒童合法權(quán)益；協(xié)調(diào)、指導家庭教育工作，宣傳、普及“優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教”知識；實施“家庭文明工程”，開展“五好文明家庭”創(chuàng)建活動；推動社會各界為兒童少年辦好事、辦實事、抓好“春蕾計劃”的實施；協(xié)調(diào)推進小公民道德建設活動。 “春蕾計劃”：幫助女童重返校園，維護女童受教育權(quán)、維護社會公平、推進社會文明，讓貧困地區(qū)的千千萬萬個女童改變命運的民間公益組織活動。目前，中國兒童少年基金會及時調(diào)整了“春蕾計劃”資助重點，使對義務教育階段貧困女童的資助，從學費、學雜費轉(zhuǎn)移到生活費用的補助，救助范圍也從小學、初中階段擴大到了高中甚至大學。
??（四）婦女發(fā)展部
??崗位責任： 在城鄉(xiāng)婦女巾幗建功領(lǐng)導小組知道下，負責組織開展農(nóng)村婦女“雙學雙比”、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動，動員和組織婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設；全面實施“巾幗科技致富”工程，指導并組織各級婦聯(lián)開展婦女文化科技培訓和職業(yè)技能培訓工作，大力開發(fā)人力資源；鼓勵、引導婦女廣泛就業(yè)；全面實施“巾幗扶貧”工程，依托小額信貸等措施促貧困婦女工作進社區(qū)。 “雙學雙比”女能手：在新農(nóng)村干部建設中帶領(lǐng)農(nóng)村婦女依靠科技增收致富的女帶頭人、女村干部，外出打工后返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)或就地創(chuàng)業(yè)，示范帶動作用強的女企業(yè)家、個體私營女企業(yè)主，適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)、加工或營銷規(guī)模在當?shù)孛星懊┑呐苋恕⑥r(nóng)產(chǎn)品女經(jīng)紀人。“巾幗建功”標兵：在參與經(jīng)濟組織、新社會組織中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀婦女。 《中華全國婦女聯(lián)合會章程》《婦聯(lián)工作實用手冊》農(nóng)村婦女勞務輸入輸出基地，“中國婦女勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)網(wǎng)”促進農(nóng)村婦女富余勞動力有序轉(zhuǎn)移。
??（五）婦兒工委辦公室
??崗位責任 ：負責牽頭組織制定婦女兒童發(fā)展規(guī)劃綱要，協(xié)調(diào)各有關(guān)部門做好婦女兒童發(fā)展規(guī)劃綱要的監(jiān)測評估工作；協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門落實婦女兒童發(fā)展綱要提出的各項目標；負責組織開展與工作有關(guān)的調(diào)研、培訓和宣傳工作。
??第二部分 隨州市婦女聯(lián)合會2019年部門預算情況說明
??一、部門財政撥款收支預算安排情況
??（一）部門收入預算情況
??2019年財政撥款收入預算總額為292.04萬元，其中：財政撥款285.58萬元（其中：財政撥款收入260.15萬元，其他收入25.43萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)6.46萬元。較上年預算安排的288.25 萬元增加3.79萬元，增加1.31%。增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少，財政增加了婦女工作經(jīng)費。其中：財政撥款（補助）收入260.15萬元，較上年242.59萬元增加17.56萬元，增加7.24%；其中其他收入25.43萬元，為省婦聯(lián)撥付的兩癌救助金。增加原因是省婦聯(lián)增加了貧困婦女兩癌救助金。
??（二）部門支出預算情況
??2019年支出預算總額為292.04萬元，較上年288.25萬元增加3.79萬元，增加1.31%。主要原因是省撥付貧困兩癌婦女救助經(jīng)費金額增加了，這部分經(jīng)費全部撥付到貧困患兩癌婦女賬戶。按功能分類，行政運行110.45萬元，比上年89.63萬元增加20.82萬元，增加了23.23%，主要原因是人員支出和公用支出增加了，特別是婦聯(lián)改革以來，聘用了兼職干部，按文件要求支付了兼職干部勞務費。一般行政管理事務支出148.46萬元，比上年一般行政管理業(yè)務和其他群眾團體事務合計支出的171萬元減少22.54萬元，減少13.18%，社會保障就業(yè)支出13.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.9萬元，住房保障支出10.75萬元，提租補貼1.85萬元。主要原因是壓縮了婦聯(lián)工作經(jīng)費和厲行節(jié)約壓縮各項開支。

（三）財政撥款支出情況

市婦聯(lián)2019年財政撥款支出預算數(shù)285.58萬元，較上年預算安排增加3.79萬元，增幅1.31%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少，財政增加了工作經(jīng)費。

（三）項目支出情況
??2019年項目支出148.46萬元，其中，一般公共服務支出148.46萬元。項目實施目的為代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。項目含貧困患病婦女救助、貧困婦女兒童救助、巾幗建功、巾幗扶貧、婦女兒童維權(quán)、精神文明建設、文明單位創(chuàng)建、黨建、婦聯(lián)宣傳、培訓等工作經(jīng)費。比上年171萬元減少22.54萬元，減少13.18%，主要原因是市婦聯(lián)不斷壓縮婦聯(lián)工作經(jīng)費，厲行節(jié)約，減少開支。
??（四）政府性基金情況
??2019年本部門無政府性基金收支預算。
??（五）國有資本經(jīng)營預算情況
??2019年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
??（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
??2018年機關(guān)運行經(jīng)費23.27萬元，較上年37.39萬元減少14.12萬元，減少37.76%。減少原因是從嚴執(zhí)行中央八項規(guī)定，省委六條意見和市委實施細則，壓縮了各項開支。其中主要科目支出情況：辦公費1.44萬元，印刷費0.09萬元，水費0.45萬元，電費0.45萬元，郵電費1.10萬元，物業(yè)管理費0.55萬元，差旅費2萬元，因公出國（境）費用0萬元，維修（護）費1萬元，會議費0.9萬元，培訓費0.54萬元，公務接待費0.91萬元，工會經(jīng)費1.16萬元，福利費1.45萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼7.27萬元，其他商品和服務支出0.41萬元。主要原因是2018年沒有安排出國經(jīng)費，同時減少了差旅費，從嚴執(zhí)行中央八項規(guī)定，省委六條意見和市委實施細則，壓縮了各項開支。
??（七）政府采購預算總金額及增減變動情況情況
??2019年政府采購預算總金額50萬元，與上年相比，金額沒有變化，同上年金額一樣。市婦聯(lián)將繼續(xù)加大對政務內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)內(nèi)建設的投入，預計新購一批辦公設備10萬，較上年持平，另外按照省委、市委群團改革的要求，要求群團部門加大政府購買服務力度，今年政府采購預算50萬元，較上年持平，主要原因是市婦聯(lián)實施一批服務婦女兒童的公益項目及婦聯(lián)宣傳和隨州女性公微平臺運營等費用。

（八）國有資產(chǎn)占用情況及增減變化：

截止2018年12月31日，隨州市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額55.86萬元，其中：流動資產(chǎn)14.77萬元、固定資產(chǎn)41.09萬元。單價200萬元以上大型設備 0萬元，汽車11輛16.18萬元，其他固定資產(chǎn)24.81萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額減少37.47萬元，與上年相比，減少40.15%，主要原因是資產(chǎn)折舊及流動資產(chǎn)減少的原因；流動資產(chǎn)減少44.17萬元，較上年減少74.94%，固定資產(chǎn)增加6.7萬元,較上年增加21.26%，變化的主要原因是:1、2018年初財政收回結(jié)余資金48.66萬元 ；2、2017年單位辦公地址發(fā)生變動，新購辦公設備及家具、用具6.7萬 。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
??2019年市婦聯(lián)“三公”經(jīng)費年初預算安排12.46萬元，比上年度8.27萬元增加1.51萬元，同比增加18.22%。其中：出國（境）費用0萬元，公務車購置費為0，運行及維護費8.55萬元，公務接待費3.91萬元。
??公務接待費3.91萬元，比上年3.27萬元增加0.64萬元，同比增加19.57%，主要原因：市婦聯(lián)2019年是換屆之年，涉及婦女代表的選舉、召開執(zhí)委會等需要接待各地執(zhí)委工作餐餐費，因此這部分費用需要增加。??
??公務用車購置費為0，與去年購置費為0相比無變化。公務用車運行維護費8.55萬元，比上年5萬元增加3.55萬元，同比增加71%，主要原因：2019年是換屆之年，涉及各地考察婦女代表和執(zhí)委，因此這部分費用需要增加。單位仍保留一輛特種技術(shù)車，無新增計劃。
??因公出國去年預算是0萬元，今年為0，與上年持平。主要原因是預計今年無因公出國費用。
??第三部分 隨州市婦女聯(lián)合會2019年部門預算表

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??第四部分??隨州市婦女聯(lián)合會2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況及說明

部門整體績效目標編制說明
?? 市婦聯(lián)對婦聯(lián)工作實施的每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結(jié)果作為預算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

質(zhì)量指標：工作的成效的顯著性反映婦聯(lián)工作實施過程中所達到的效果。

時效指標：開展工作、活動按時辦結(jié)率,用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。

成本指標：用以反映預算執(zhí)行的成本控制。

經(jīng)濟效益指標：項目實施后，實施對象所獲得的經(jīng)濟效益。包括：婦聯(lián)開展培訓活動等促進婦女群眾經(jīng)濟效益的提升，兩癌救助實施中貧困患病婦女得到的救助金額，對貧困婦女兒童進行的救助金額等，從而評價對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

社會效益指標：項目實施后，給婦女兒童帶來的有益影響，用以評價項目產(chǎn)生的直接或間接社會效益。

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??二、項目績效目標編制情況及說明

部門項目績效目標編制說明：

市婦聯(lián)對婦聯(lián)婦女工作實施項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結(jié)果作為預算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

質(zhì)量指標：工作的成效的顯著性反映婦聯(lián)工作實施過程中所達到的效果。

時效指標：開展工作、活動按時辦結(jié)率,用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。

成本指標：用以反映預算執(zhí)行的成本控制。

經(jīng)濟效益指標：項目實施后，實施對象所獲得的經(jīng)濟效益。包括：婦聯(lián)開展培訓活動等促進婦女群眾經(jīng)濟效益的提升，兩癌救助實施中貧困患病婦女得到的救助金額，對貧困婦女兒童進行的救助金額等，從而評價對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

社會效益指標：項目實施后，給婦女兒童帶來的有益影響，用以評價項目產(chǎn)生的直接或間接社會效益。

??第五部分?? 專業(yè)名詞解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
??2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。