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　　目 錄
　　第一部分  隨州市人民政府駐北京辦事處（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　 第二部分隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　第三部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財(cái)政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　第四部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市人民政府駐北京辦事處概況
　　

一、部門主要職責(zé)
　　（一）單位主要職責(zé)
　??1、負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
　　2、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項(xiàng)。
　　3、配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。
　　4、為隨州各基層組織、社會(huì)組織和群眾在京活動(dòng)白日提供相關(guān)服務(wù)。
　　5、協(xié)助流入地黨組織做好隨州在京流動(dòng)黨員的教育管理服務(wù)工作。
　　（二）單位基本情況
　　市人民政府駐北京辦事處機(jī)關(guān)行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，機(jī)關(guān)工勤1名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個(gè)。內(nèi)設(shè)綜合科、信訪和應(yīng)急管理科。　　

　　第二部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　本年收入預(yù)算總額187.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）166.97萬(wàn)元、其他收入20.41萬(wàn)元。與上年持平。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　本年部門支出預(yù)算總額187.38萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行（政法）預(yù)算金額72.38萬(wàn)元（其中人員支出43.05萬(wàn)元、公用支出29.33萬(wàn)元）、項(xiàng)目支出115萬(wàn)元。與上年持平。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額187.38萬(wàn)元。與上年持平。
　　（四）政府性基金情況
　　本年部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
　　本年部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
　　本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8.92萬(wàn)元，辦公費(fèi)1.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)0.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.69萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.09萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.03萬(wàn)元、維修費(fèi)0.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.49萬(wàn)元、福利費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元，比上年減少了19.83萬(wàn)元，同比減少222%，主要原因是：為了節(jié)約開(kāi)支，減少了人員出差次數(shù)和公務(wù)用車出行的次數(shù)。
　　（七）政府采購(gòu)情況
　　本年部沒(méi)有政府采購(gòu)情況。
　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　本年部門資產(chǎn)總額1652.77萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)78.66萬(wàn)元、固定資產(chǎn)1574.12萬(wàn)元，較上年減少了39.9萬(wàn)元，同比減少了0.02%，主要原因?yàn)榱鲃?dòng)資產(chǎn)的結(jié)余資金減少。
　　

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
　　2019年隨州市駐京辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.68萬(wàn)元，比上年25.67萬(wàn)元減少13.99萬(wàn)元，同比減少54.5%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)大力壓縮開(kāi)支。其中：
　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。
　　公務(wù)接待費(fèi)5.58萬(wàn)元，比上年減少了12.99萬(wàn)元，同比減少233%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，節(jié)省開(kāi)支費(fèi)用。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.1萬(wàn)元，比上年減少了1萬(wàn)元，同比減少16%，主要原因是：節(jié)省開(kāi)支費(fèi)用。
　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。
　　第三部分隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預(yù)算表　

　　第四部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　
　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
　　

　　第五部分  名詞解釋
　　

一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。