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　　隨州市機關事務管理局2018年部門匯總預算公開

　　

      目  錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年部門預算情況說明

    一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  2018年部門預算表

    一、部門預算匯總表

    二、局本級預算表

    三、市委市政府機關保衛處預算表

    四、市直機關公車保障中心預算表

第四部分  名詞解釋

 

 

　　第一部分  隨州市機關事務管理局概況

　　一、部門主要職責

　　負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓后勤服務管理工作；負責市領導周轉房及明珠花園小區物業管理工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）預算編制單位情況

　　1、局本級。編制人數16人，其中，參照公務員法管理13人，行政工人1人，以錢養事2人。實有人數23人，其中，，參照公務員法管理13人，行政工人1人，以錢養事2人，退休7人。

　　2、二級單位，市委市政府機關保衛處。編制人數9人，其中，參照公務員法管理3人，行政工人5人，以錢養事1人。實有人數14人，其中，參照公務員法管理2人，行政工人4人，以錢養事1人，退休7人。

　　3、二級單位，隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心。編制人數39人，其中，事業編制4人，以錢養事35人。實有人數36人，其中，事業在職2人，以錢養事34人。

　　第二部分  隨州市機關事務管理局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　1、本部門匯總收入預算1363.94萬元，較上年1351.18萬元增長1%，增加的主要原因是下屬二級單位人員支出較上年有一定的增長。其中，財政撥款1328.38萬元（經費撥款968.44萬元，較上年1151.34萬元下降15.9%，非稅收入撥款359.94萬元，較上年108.93萬元增加230%），其他收入35.56萬元，較上年53.30萬元下降33.28%。

　　2、本級收入預算606.72萬元，比上年預算698.18萬元下降13.1%。下降的主要原因是本級退休人員支出本年列入了市社保局支出。其中，財政撥款585.23萬元，比上年預算660.28萬元下降11.37%。其他收入預算21.49萬元，比上年預算33.69萬元下降36.21%。

　　（二）支出預算情況

　　1、本部門匯總支出預算總額1363.94萬元，較上年1351.18萬元增長1%。增長的主要原因是下屬二級單位人員支出較上年有一定的增長。按功能分：基本支出606.94萬元，較上年732.18萬元下降17.1%（人員支出483.66萬元，較上年601.75萬元下降19.62%，公用支出123.28萬元，較上年130.43萬元下降5.5%），項目支出757萬元，較上年619萬元增長22.29%。按性質分：財政撥款安排支出1328.38萬元（含非稅收入），較上年1260.27萬元增長5.4%，其他收入安排支出35.56萬元，較上年53.30萬元下降33.28%。

　　 2、本級支出預算總額606.72萬元，較上年預算698.18萬元下降13.1%。下降的主要原因是本級退休人員本年支出列入了市社保局支出。按功能分：基本支出229.72萬元（人員支出168.62萬元，公用支出61.10萬元），較上年預算安排326.18萬元（人員支出254.23萬元，公用支出71.95萬元），下降29.57%。項目支出377萬元，較上年預算372萬元增長1.34%。按性質分：財政撥款支出585.23萬元，較上年預算660.28萬元下降11.37%。其他收入支出21.49萬元，較上年預算33.69萬元下降36.21%。

　　（三）財政撥款支出情況

　　1、本部門匯總財政撥款支出預算數1328.38萬元（含非稅收入撥款359.94萬元），較上年1260.27萬元增長5.4%。增長的主要原因是局屬二級單位本年非稅收入安排的人員支出較上年有所增長。

　　2、本級財政撥款支出預算數585.23萬元，較上年預算660.28萬元下降11.37%。下降的主要原因是局本級退休人員支出本年列入了市社保局支出。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費情況說明

　　1、本部門公用經費預算支出數96.95萬元，較上年130.43萬元下降25.67%。下降的主要原因是從嚴控制機關運行經費支出。其中，辦公費8.44萬元，較上年14萬元下降65.8%，印刷費6.12萬元，較上年5萬元增長22.4%，水費0.57萬元，較上年0.05萬元增長91.2%，電費5.2萬元，較上年3.5萬元增長32.69%，郵電費14.27萬元，較上年8.28萬元增長42%，物業費2.06萬元，較上年10萬元下降79.4%，差旅費10萬元，較上年10萬元持平，維修費4萬元，較上年12.01萬元下降66.7%，會議費3.8萬元，較上年0.2萬元增長1800%，培訓費1萬元（上年無），公務接待費3.88萬元，較上年3.91萬元下降0.77%，工會經費6.99萬元，較上年3.81萬元增長83.46%，福利費2.79萬元，較上年4.4萬元下降36.59%，公務用車運行費7萬元，較上年27.10萬元下降74%，公務交通補貼15.85萬元，較上年15.97萬元下降0.75%，其他商品和服務支出4.98萬元，較上年12.20萬元下降59.18% .

　　2、本級公用經費預算支出數45.29萬元，，較上年預算71.95萬元下降37%。下降的主要原因是今年從嚴控制行政運行經費支出。其中，辦公費4萬元，較上年9萬元下降55.5%，印刷費3萬元，較上年3萬元持平，水費0.3萬元（上年無），電費1.20萬元，較上年2萬元下降40%，郵電費3.79萬元，較上年5.28萬元下降28.2%，差旅費6萬元，較上年5萬元增長20%，會議費2.4萬元（上年無），公務接待費1.41萬元，較上年1.43萬元下降1.4%，工會經費2萬元，與上年1.99萬元基本持平，公務用車運行費7萬元，較上年7.10萬元下降1.4%，公務交通補貼11.29萬元，較上年11.95萬元下降5.5%，其他商品和服務支出2.9萬元，較上年8.79萬元下降67%。

　　（七）政府采購情況

　　本部門2018年政府采購預算總額354萬元。較上年285萬元增長24.2%，增長的主要原因是局下屬二級單位今年預算比上年多購置2輛公務用車。

　　1、本級2018年采購總額204萬元，較上年205萬元基本持平。其中，政府購買服務130萬元（聘請保安74.5萬元、保潔29.5萬元、廣場維護26萬元），機關小型維修費用74萬元。

　　2、市直機關綜合執法應急用車保障中心采購總額150萬元。其中采購車輛費用150萬元，較上年80萬元增長46.6%，主要原因是今年預算購置5輛車輛，較上年增加2輛。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　1、2018年市機關事務管理局部門匯總“三公”經費年初預算安排390.88萬元。較上年251.01萬元增長55.7%，增長的主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心車輛運行費用增長，其中：

　　公務接待費3.88萬元，較上年3.91萬元下降0.77%，下降的主要原因是進一步從嚴控制招待費用。

　　公務用車運行維護費262萬元，較上年247.10萬元增長6%，主要原因是局下屬二級單位公務用車保障中心核定車輛編制49輛，承擔全市黨政機關執法與應急用車任務。

    公務用車購置費125萬元，較上年100萬元增長25%，增長的主要原因是局屬二級單位公務用車保障中心今年計劃多更新一輛公務用車。

    公務出國費本年度無，較上年度無變化。

　　2、本級2018年“三公”經費年初預算8.41萬元。較上年8.53萬元下降1.4%，下降的主要原因是從嚴控制招待費用。其中：

　　公務接待費1.41萬元，較上年1.43萬元下降1.4%，下降的主要原因是從嚴控制招待費用。

　　公務用車運行維護費7萬元，較上年7.10萬元下降了1.4%，下降的主要原因是從嚴控制三公經費。

　　公務用車購置費0元，較上年0元持平。

    公務出國費本年度無，較上年度無變化。

第三部分  隨州市機關事務管理局2018年部門預算表

　　一、本部門2018年部門預算匯總表

　　


 

　　



 

　　


　　二、局本級2018年部門預算表

　　
 

　　





 

　　

 

　　 三、局下屬市委市政府機關保衛處2018年部門預算表

　　
 

　　
 

　　

　　

 

　　

 　　四、局下屬公務用車保障中心2018年部門預算表

　　
 

　　





 

　　

 

第四部分名詞解釋

一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。