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　　              中共隨州市委統戰部2018年部門預算

                                         目錄

    第一部分 中共隨州市委統戰部（概況）

 　 一、部門主要職責

    二、部門基本情況

   第二部分 部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明

  （一）收入預算情況

  （二）支出預算情況

  （三）財政撥款支出情況

  （四）政府性基金情況

  （五）國有資本經營預算情況

  （六）機關運行經費等重要事項的說明

  （七）政府采購情況

   二、2018年“三公”經費預算情況說明

  第三部分中共隨州市委統戰部2018年部門預算表

                          第一部分 中共隨州市委統戰部（概況）

一、部門主要職責
1、調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策，
向省委統戰部、市委反映情況，提出開展統戰工作的意見和建議。　　
2、了解統戰工作的全面情況，掌握分析統一戰線中的政治、思想動態，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。　　
3、負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對
民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會；民主黨派發揮參政議政和民主
監督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養、選拔新一代代表人物。　　
4、負責黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協委員、省人大代表、
省政協委員、市人大代表，安排市政協委員等;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導
職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。　　
5、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的
來訪工作，宏觀指導臺胞來我市定居工作，調查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關工作。　　
6、負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，
提出政策性的建議。　　
7、負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人物；
協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。　　
8、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策性的建議；聯系并培養黨外知識分子
中的代表人物。　　
9、負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。　　
10、負責本部機關、市臺辦、市民族宗教局的干部人事管理工作；受市委委托負責工商聯科級干部的
人事管理工作；協助各民主黨派市委會進行干部管理；負責區、市、縣黨委統戰部長任免征求意見工作。　　
11、負責指導市大專院校、有關企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作；負責統戰干部
和黨外干部的培訓工作;主管市社會主義學院工作；聯系、指導市工商聯工作；代管市海外聯誼會、
市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體。
　二、部門基本情況
市委統戰部機關內設1個副處級部門——黨派辦，5個內設科室（辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民宗科），
共計行政編制7個，財政補助工勤編1個。2017年末實有在職人數6人，其中行政編制在職5人，財政補助工勤在職1人。
2017年末退休人員共計3人。
                         

                                     第二部分 部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
2018年我部收入預算總額211.77萬元，較2017年預算269.77萬元減少58萬元，減21.5%。其中財政撥款196.55萬元，
較2017年預算增加12.12萬元，增6.6%；其它收入15.22萬元，較2017年預算19.75萬元減少4.53萬元，減22.94%。
收入預算總額減少原因為人員變動及無上年結轉資金。　　
（二）支出預算情況
 2018年我部支出預算211.77萬元，較2017年預算減少58萬元，減21.5%，減少原因為收入預算減少。其中：

     1、一般公共服務支出170.16萬元，較2017年預算246.69萬元減少76.53萬元，減31.02%，減少原因是收入預算減少和支出管理更加嚴格。

     2、社會保障和就業支出11.57萬元， 較2017年預算13.5萬元減少1.93萬元，減14.3%，減少原因是人員變動；

　　 3、醫療衛生與計劃生育支出5.69萬元，較2017年預算3.55萬元增加2.14萬元，增60.28%，增加原因是人員增加。

     4、住房保障支出9.13萬元，較2017年預算6.03萬元增加3.1萬元，增51.41%，增加原因是人員增加。
（三）財政撥款支出情況
　　2018年財政撥款支出預算196.55萬元，較2017年預算增加12.12萬元，增6.6%，增加原因是增人增資。
（四）政府性基金情況
中共隨州市委統戰部為黨委部門，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營預算情況
中共隨州市委統戰部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2018年機關運行經費預算39.6萬元，較2017年預算14.72萬元，增加24.88萬元，增169.02%，
增加主要原因是2017年無差旅費預算及2018年人員增加和統戰事務相關工作增加。
其中辦公費0.89萬元，較 2017年預算0.53萬元增加0.36萬元，增67.9，增加主要原因為人員增加；
水電費0.71萬元，較2017年預算持平；因公出國（境）費0.7萬元，較2017年預算持平；
維修（護）費0.08萬元，較2017年預算持平；會議費0.7萬元，
 較2017年預算0.02萬元增加0.68萬元，增加原因為統戰事務工作增加；
培訓費0.43元，較2017年預算0.42萬元增0.01萬元，增2.4%，增加原因為人員增加及統戰事務會議需求增加；
公務接待費0.78萬元，較2017年預算0.44萬元增加0.34萬元，增77.27%，

    增加原因為人員增加及統戰事務工作實際公務接待需求加大；
工會經費0.97萬元，較2017年預算0.73萬元增加0.24萬元，增32.88%，增加主要原因為人員增加；
福利費1.22萬元，較2017年預算0.92萬元增加0.3萬元，增32.61%，增加主要原因為人員增加；
公務用車運行維護費3.55萬元，較2017年預算3.36萬元增加0.19萬元，增5.65%，
增加主要原因為統戰事務工作用車需求增加及維護人工費用上漲；公務交通補貼6.38萬元，
較2017年預算4.72萬元增加1.66萬元，增35.17%，增加主要原因是人員增加；差旅費21萬元，2017年無此項預算科目；
其它費用0.8萬元，較2017年預算1.19萬元減少0.39萬元，減少原因為盡量壓縮開支。
（七）政府采購情況
2018年我部無政府采購預算。

二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年我部“三公”經費年初預算安排25.03萬元，較2017年的24.5萬元增加0.53萬元，增2.16%。其中：
2018年公務接待費預算10.78萬元，較2017年10.44萬元增加0.34萬元，增3.26%，主要原因是物價上漲。
2018年因公出國預算10.7萬元，同比2017年持平。
2018年公車運行維護費3.55萬元，較2017年3.36萬元增加0.19萬元，增5.7%，主要原因是要原因是物價上漲、人工費用上漲。
2018年我部沒有公務用車購置預算，原因是我部2018年無實際購車需求。

                           第三部分中共隨州市委統戰部2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

   二、部門收入總表
　　
三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表


七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

                                 第四部分   名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費.
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.行政運行（統戰）：反映用于統戰部門保障機構正常運行的經費。
7. 一般行政管理事務（統戰）：反映用于開展統一戰線宣傳調研、統一戰線成員培訓、黨外代表人士隊伍建設、

    多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統戰、經濟領域統戰、黨外知識分子、無黨派人士、

    新的社會階層人士等一系列業務工作的經費。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。

    其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；

    公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；

    公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待（含外賓接待）支出。