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  目錄

　　第一部分  隨州市總工會（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市總工會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州市總工會2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分名詞解釋

 

 

第一部分隨州市總工會概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、圍繞市委和上級工會的工作部署，確定全市工會工作的指導(dǎo)思想和主要任務(wù)，開展工會工作。

　?。ǘ┮勒沼嘘P(guān)法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)各級工會全面履行工會的“維護(hù)、參與、建設(shè)、教育”等項(xiàng)社會職能。

　　（三）對改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向市委、市政府和省總工會反映職工的意愿和要求，并提出意見和建議，代表和維護(hù)職工合法權(quán)益。

　　（四）指導(dǎo)全市各級工會組織建設(shè)，指導(dǎo)全市各級工會換屆選舉工作，指導(dǎo)和幫助全市各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

　　（五）指導(dǎo)全市各級工會組織職工學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論、進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會主義教育，組織職工學(xué)政治、學(xué)經(jīng)濟(jì)、學(xué)文化、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

　?。┴?fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)的收繳和管理；負(fù)責(zé)工會企事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號），定編12名，現(xiàn)有干部職工15人（其中在職職工12人，退休人員3人）.

　　　第二部分隨州市總工會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　本年收入預(yù)算總額206.79萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）206.79萬元。較上年預(yù)算安排減少了139.14萬元，比上年預(yù)算安排減少了40.22%。主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少和部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)降低。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　本年部門支出預(yù)算總額206.79萬元，其中：行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）預(yù)算金額124.46萬元（其中人員支出89.72萬元、公用支出34.74萬元）、一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）預(yù)算項(xiàng)目支出35.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算人員支出金額20.79萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額10.28萬元、住房公積金預(yù)算人員支出13.46萬元、提租補(bǔ)貼預(yù)算人員支出2.8萬元。較上年預(yù)算安排減少了139.14萬元，比上年預(yù)算安排減少了40.22%，主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少和部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)降低；

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額206.79萬元，較上年預(yù)算安排減少了139.14萬元，比上年預(yù)算安排減少了40.22%。主要是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費(fèi)減少和部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)降低；

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況

　　本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額34.74萬元，包括辦公費(fèi)1.00萬元、印刷費(fèi)4.00萬元、電費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、因公出國（境）費(fèi)用8.00萬元、會議費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.74萬元、其他商品和服務(wù)支出1.84萬元。較17年預(yù)算安排減少了23.83萬元，比上年預(yù)算安排減少了0.69%。主要原因全年工作計(jì)劃有所以調(diào)整，去年商品和服務(wù)支出總數(shù)為58.57萬元；今年商品和服務(wù)支出總數(shù)為34.74萬元。主要是因?yàn)槿旯ぷ饔?jì)劃有所調(diào)整和進(jìn)行了公務(wù)用車改革，處理了兩輛公務(wù)用車，減少了相關(guān)費(fèi)用；

　?。ㄆ撸┱少徢闆r

　　本年部門無財(cái)政撥款的政府采購預(yù)算安排。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年隨州市總工會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.16萬元。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)8.00萬元，比上年增加了8.00萬元。同比增加了100 %，主要原因：上年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。

　　公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元，比上年增加了1.16萬元，同比增加了100 %，主要原因：上年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，比上年增加了2.00萬元，同比增加了100 %，主要原因：上年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因：上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

 

第三部分隨州市總工會2018年部門預(yù)算表

 

 

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　

第四部分名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

                                                                                     隨州市總工會

                                                                                    2018年1月24日