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　　中共隨州市委辦公室2017年部門預算
　　第一部分  中共隨州市委辦公室概況
　　一、主要職能
　　(一)負責市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動，辦理市委領導同志交辦的工作。
　　(二)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。
　　（三）負責黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案。
　　(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調查研究，為市委科學決策提出建議及依據。
　　(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區）委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。
　　(六)及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況。
　　(七)負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
　　(八)管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、市級黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。
　　(九)負責全市保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查工作。
　　(十)負責歸口單位的管理工作。
　　(十一)負責辦公室機關和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務、群團工作。
　　(十二)負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項。
　　(十三)負責市委和辦公室的接待工作。
　　(十四)對全市政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。
　　(十五)負責對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實施過程中的調研論證、審定完善與銜接協調。
　　(十六)對各區、市及市直各部門的調研力量進行組織協調和業務指導，聯合協作，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。
　　(十七)承辦市委機關內刊《隨州論壇》。
　　(十八)完成省委辦公廳和市委領導同志交辦的其他工作。
　　二、機構及人員情況
　　市委辦內設13個科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規室）、信息綜合室、農辦綜合科、農辦政策科。核定行政編制31人（不含市級領導2人），工勤編制3人。截止2016年12月31日，機關實有39人（含以錢養事4人），離休1人，退休6人。
　　第二部分  2017年預算情況說明
　　一、預算收支情況說明
　　（一）收入預算安排情況：預算收入865.1萬元，比上年減少5%，其中：財政撥款（補助）793.81萬元，上年財政撥款結轉71.29萬元。
　　（二）支出預算安排情況：預算支出865.1萬元，比上年減少5%，其中：人員經費支出531.85萬元、公用經費支出200.25萬元、項目經費支出133萬元。
　　（三）財政撥款支出安排情況：財政撥款支出865.1萬元，其中：人員經費支出531.85萬元，公用經費支出220.25，項目經費支出133萬元。
　　（四）政府性基金收支情況
　　本單位2017年無政府性基金預算收支。
　　（五）機關運行經費等重要事項的說明
　　2017年機關運行經費200.25萬元，較上年減少2.91萬元。其中主要科目支出情況：辦公費16.25萬元，印刷費18.28萬元，水費1.46萬元，電費3萬元，郵電費3.79萬元，取暖費0.61萬元，物業管理費1.08萬元，差旅費36.34萬元，因公出國（境）費用3.6萬元，維修（護）費0.6萬元，會議費5.4萬元，培訓費2.16萬元，公務接待費4.39萬元，工會經費7.16萬元，福利費5.26萬元，公務用車運行維護費32.55萬元，公務交通補貼47.96萬元，其他商品和服務支出10.36萬元。
　　(六)政府采購情況
　　2017年市委辦公室政府采購預算總額為20萬元，主要用于內網建設辦公用電腦、打印機的購置等。
　　二、“三公”經費預算情況說明
　　2017年市委辦公室“三公”經費支出預算102.04萬元，比上年上升7%，其中：出國（境）費用6.6萬元，公務車運行及維護費64.05萬元，公務接待費31.39萬元。
　　公務用車本年無新購置預算。增加的原因為2017預算公務接待費里含“市委專項工作經費”里的接待工作經費27萬元，而財政下達2016“三公經費預算表”里未含此專項接待工作經費27萬元。

　　第三部分 2017年部門預算表

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
 
　　第四部分  名詞解釋
　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　二、行政運行（2013101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　三、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　  五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　  六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　  七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。