- 發布日期：2019-02-22
- 信息來源：
- 編輯：admin
- 審核： 楊文明
預算公開目錄
第一部分：隨州市交通系統（概況）
一、主要職責
二、預算單位構成及人員構成情況
第二部分：隨州市交通系統及本級2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分：隨州市交通系統2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經費支出
八、政府性基金支出預算表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購情況
十一、國有資產情況
第四部分：隨州市交通局本級2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經費支出
八、政府性基金支出預算表
九、財政專項支出預算表
第五部分：2019年預算績效評價
第六部分：名詞解釋
??
第一部分 隨州市交通系統概況
一、主要職責
（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。
（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。
（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。
（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。
（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。
（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。
（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。
（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。
（九）為重點企業提供“直通車”服務。
（十）承辦上級交辦的其他事項。
二、預算單位構成及人員構成情況
納入我局2019年部門預算單位有9個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發展局；隨州市地方海事局；隨州道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監督站；隨州市交通運輸局曾都分局；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業類單位有8個。納入我局2017年預算人數有462人，其中：行政在職26人；退休17人；工勤人4人。事業在職373人，退休42人。
第二部分 2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
??（一）收入預算情況
收入：7465.8萬元(含上年結轉35萬元<標點符號）缺少成對>。因2019年預算我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，較2018年下降86.52萬元，下降1.14%。（系統匯總）
收入：1920.99萬元 。因人員工資調資及物價上漲導致局公用支出增加等因素，2019年我局雖繼續節約開支、壓縮支出但支出仍較2018年增加33.84萬元,增1.8%。（本級）
公共財政預算財政撥款6828.04萬元（系統匯總）
公共財政預算財政撥款1750.99萬元 （本級）
其中：經費撥款（補助）3792.26萬元（系統匯總）
經費撥款（補助）394.99萬元（本級）
納入預算管理的非稅收入773.93萬元（系統匯總）
上級專項轉移支付2261.85萬元（系統匯總）
上級專項轉移支付1356萬元（本級）
其他收入：602.76萬元（系統匯總）
其他收入：170萬元（本級）
上年結轉：35萬元（系統匯總）
（二）支出預算情況
支出：按經濟分類7465.8萬元。 因2019年我局及系統各單位節約開支、壓縮基本及項目支出，因此本年度較上年度預算支出下降86.52萬元，下降1.14%。（系統匯總）
按經濟分類1920.99萬元。 因人員工資調資及物價上漲導致局公用支出增加等因素，2019年我局雖繼續節約開支、壓縮支出但支出仍較2018年增加33.84萬元,增1.8%。（本級）。
其中：工資福利性支出4483.56萬元（系統匯總）（主要為在職人員工資、津補貼、福利和社保、公積金繳費等支出）
工資福利性支出295.27萬元（本級）（主要為在職人員工資、津補貼、福利和社保、公積金繳費等支出）
對個人和家庭的補助支出30.66（系統匯總）（主要為退休費支出）
對個人和家庭的補助支出14.47（本級）（主要為退休費支出）
商品和服務支出334.82萬元（系統匯總）
商品和服務支出137.25萬元（本級）
項目支出736.5萬元（系統匯總）
項目支出20萬元（本級）
對附屬單位補助支出1454萬元（系統匯總）
對附屬單位補助支出1454萬元（本級）
（三）財政撥款支出情況
系統匯總財政撥款支出預算6828.04萬元。其中：一般公共預算財政撥款4566.19萬元；上級專項轉移支付2261.85萬元。??因人員工資調資及物價上漲導致公用支出增加等因素，本年度較上年度財政撥款支出增137.56萬元，上升2%。（系統匯總）
本級財政撥款支出預算1750.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款394.99萬元；上級專項轉移支付1356萬元。 因人員工資調資及物價上漲導致公用支出增加等因素，本年度較上年度財政撥款支出增加23.84萬元，上升1.4%。（本級）
（四）政府性基金情況
????2019年度交通系統及本級均無政府性基金收支，與2018年相比無變化。
???? （五）行政運行經費等重要事項的說明
???? 2019年度交通系統匯總機關運行經費334.82萬元。??交通系統預算辦公費29.56萬元、印刷費6.28萬元、郵電費15.19萬元、差旅費108.02萬元、會議費4.85萬元、福利費14.5萬元、日常維修費22.83萬元、辦公用房水費3.91萬元、培訓費5萬元、電費11.96萬元、取暖費0.08萬元、辦公用房物業管理費5.96萬元、公務用車運行維護費30.15萬元、其他商品和服務支出37.34萬元、公務交通補貼20.48萬元、工會經費12.85萬元、公務接待費5.86萬元。我局及系統各單位2019年繼續厲行節約、壓縮支出，各項費用保持穩中有降，同時本年度系統各單位全面進行車改，公務車運行及維護費用下降較大，公務支出整體較上年度減少88.56萬元，較上年下降20.9%（系統匯總）
局機關本級公用經費預算總計137.25萬元。其中：辦公費5.08萬元、印刷費0.29萬元、郵電費3.69萬元、差旅費76.57萬元、會議費2.9萬元、福利費4.54萬元、日常維修費0.35萬元、辦公用房水費0.32萬元、培訓費1.74萬元、電費2.6萬元、辦公用房物業管理費1.36萬元、公務用車運行維護費10.65萬元、其他商品和服務支出0.29萬元、公務交通補貼20.48萬元、工會經費3.63萬元、公務接待費2.76萬元。我局2019年繼續厲行節約、壓縮支出，各項費用保持穩中有降，整體較上年度減少12.83萬元，較上年下降8.5%。（本級）
（六）政府采購情況
2019年交通運輸局機關政府采購總額為46.5萬元，主要為辦公電腦、辦公桌椅、視頻監控設備、視頻會議室、局局域網等設備購置及維修。2019年我局繼續按照本級財政要求將辦公用品、辦公設備采購全部納入政府采購管理范圍，因壓縮支出，本級政府采購較上年度稍降1萬元，下降0.02%。 （本級）
2019年交通系統新增資產購置預算59.06萬元，主要是辦公桌椅、通信設備、辦公設備、通用設備等物品的采購。與上年相比下降下5.9%,主要原因為:我局要求局直各單位要強化資產管理,嚴控新購資產,從而進一步壓縮公用支出。（系統匯總）
（七）國有資產情況
截至2018年12月31日，隨州市交通運輸局本級資產總額48366392.01元，其中：流動資產41091971.01元、固定資產7249671?? 元、無形資產24750元。固定資產中包含：房屋4494702元，構筑物490000元，無單價200萬元以上大型設備，汽車2輛 價值392867元，無形資產24750元，其他固定資產為：通用設備1376474元，專用設備262538元，家具/用具/裝具233090元。與上年相比，資產總增加7850752.07元，其中： 流動資產增加5380969.37元，增加比例為：15.07% ，變化的主要原因是：2018年到賬1000萬債券資金，當年未使用；固定資產增加2445032.7元，增加比例為；50.89%變化的主要原因是：當年對資產進行了清理，對盤盈的固定資產（房屋）重新進行評估，按評估價入賬，資產增值；無形資產增加24750元，增加比例為：100%，變化的主要原因是：2018年錄入固定資產時，因原固定資產系統進行升級，系統對原固定資產進行了細分，將原價值24750元的6筆固定資產進行重新劃分，定為無形資產，我單位根據固定資產系統提示在2018年底進行調整。
二、2019年度“三公”經費預算情況說明
?? 嚴格執行《黨政機關國內公務接待制度》，嚴禁公款吃喝和高消費娛樂等支出，2019年匯總交通系統“三公”經費預算36.01萬元；公務接待費5.86萬元；公務用車運行維護費30.15萬元。出國經費預算0萬元。因2019年系統實行全面車改，同時繼續厲行節約、壓縮支出，“三公”經費同比大幅下降,下降45.07萬元,下降55.6%。其中：1、公務接待費較上年下降7.42萬元，下降55.8%。因嚴控公務接待范圍，嚴禁同城招待，大力壓縮工作餐支出；2、出國經費今年未安排，較去年下降7.9萬元，下降100%。因嚴控出國考察人員及考察內容；3、因2019年系統實行全面車改，公務用車支出大幅減少，較上年預算支出下降29.75萬元，下降49.7%。無公務車購置支出預算，與上年無變化。我局及系統各單位繼續強化公務車管理，要求進一步規范公務用車管理，實行定點維修、加油、統一保險，嚴控支出。
2019年市本級“三公”經費預算13.41萬元，因今年繼續壓縮支出同時未安排因公出國經費，所以今年較上年度經費支出大幅下降，“三公”支出較上年預算下降10.96萬元,下降44.97%。其中；1、公務接待費2.76萬元，較上年降0.06萬元，下降2.1%,因我局嚴格控制公務接待支出；2、公務車運行及維護費用10.65萬元，較上年壓縮3萬元，下降21.97%。因我局強化公車管理，同城十公里范圍內辦理公務不派車，同時加油與維修由辦公室集中管理，以降低支出。本年無公務車購置預算，與上年無變化。3、2019年未安排出國經費預算，較上年削減7.9萬元，下降100%。因我局嚴格控制出國考察內容及次數。
第三部分 隨州市交通運輸系統2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經費支出
八、政府性基金支出預算表
九、財政專項支出預算表
第四部分 隨州市交通局本級2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經費支出
八、政府性基金支出預算表
九、財政專項支出預算表
第五部分：2019年預算績效評價
（一）部門項目支出績效評價
??
（二）部門整體支出績效評價
??
?? （三）重點項目績效評價
無重點項目績效評價。
第六部分 名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
（二）行政運行（2140101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（三）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（四）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
（五）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（六）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本功資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（十）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??
??
??
附件：
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站，是否繼續？
您的瀏覽器版本太低！
為了更好的瀏覽體驗，建議升級您的瀏覽器！
政務服務便民熱線：0722-12345網站編輯部電話：0722-3319656
政府網違法和不良信息舉報電話：0722—3319656
政府網站標識碼：4213000001鄂ICP備 05001778號-1
鄂公網安備 42130202003352號
隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
