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　　目　錄
　　第一部分  部門概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　（一）內設機構
　　（二）人員情況
　　第二部分  收入支出預算執行情況分析
　　一、2018年部門決算收支情況說明 
　　（一）收入支出預算安排情況。
　　（二）收入支出決算執行情況。
　　（三）關于“三公經費”支出說明
　　（四）關于機關運行經費支出說明
　　（五）政府采購情況說明
　　（六）關于政府性基金情況說明
　　（七）國有資產占用情況說明
　　二、2018年度預算績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　（二）部門決算中項目績效自評情況
　　（三）績效評價結果應用情況
　　第三部分  有關科目名稱解釋
　　第四部分  2018年部門決算表
　　第五部分  2018年績效評價表
　　第一部分 部門概況
　　一、部門主要職責
　　1.負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
　　2.統籌安排市政府領導同志的公務活動。
　　3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
　　4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。
　　5.根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。
　　6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。
　　7.負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。
　　8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。
　　9.協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。
　　10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
　　11.指導、監督全市政府系統信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集、報送和反饋工作；負責做好全市政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。
　　12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。
　　13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。
　　14.負責編發《隨州政報》和有關內部刊物。
　　15.負責全市金融與地方發展的協調工作，指導地方性金融業、保險業、證券業等行業的自律性管理。
　　16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。
　　17.為重點企業提供“直通車”服務。
　　18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　（一）內設機構
　　隨州市人民政府辦公室設19個內設機構：市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科。
　　（二）人員情況
　　隨州市政府辦現有行政編制46人，“以錢養事”工勤編制9人。實有在職人員55人，其中：行政在職45人，行政工人2人，聘用人員8人。退休人員8人。
　　第二部分 市政府辦收入支出預算執行情況分析
　　一、2018年部門決算收支情況說明
　　（一）收入支出預算安排情況。
　　2018年財政撥款預算收入總額1165.77萬元。其中工資福利性支出577.02萬元，商品和服務支出588.75萬元。比上年減少51.12萬元，減少4.38%，主要原因是項目經費壓減。
　　2018年預算支出總額1165.77萬元。其中：社會保障就業83.86萬元，醫療衛生支出41.42萬元，一般公共服務支出973.98萬元，住房保障支出66.15萬元。
　　（二）收入支出決算執行情況。
　　2018年決算收入總額1726.72萬元，其中財政撥款總額1466.05萬元，上年結轉260.67萬元。比上年增加273.41萬元，增長18.81%，增長主要原因是增撥人員調資及獎勵工資，增撥養老保險及職業年金。
　　2018年決算支出總額1424.71萬元，其中：工資福利性支出954萬元，商品和服務支出457.24萬元，其他資本性支出13.47萬元。決算支出總額比上年增加232.08萬元，增長19.45%；比年初預算數增加258.94萬元，增長22%。增長主要原因是兌現人員調資及獎勵工資，繳納養老保險及職業年金。
　　（三）關于“三公經費”支出說明
　　2018年度“三公經費”合計支出73.69萬元，較年初預算數增加9.93萬元，增長15.57%。增長的主要原因是：1.由于辦公室公務出國經費預算不包含市政府各位市長出國經費，市長出國經費均是通過“一事一議”方式由市財政局撥付到辦公室，再由辦公室進行支出，因2018年度先后有   兩位市政府領導出國，出國費用支出增加；2.公車運行維護費因車輛大修增加支出。
　　2018年度“三公經費”支出決算數比上年決算數減少29.69萬元，下降28.72%。
　　1、出國經費支出18.07萬元，出國批3次共計3人，比上年減少17.62萬元，下降49.4%，主要原因是市政府領導出國次數減少，出國費用減少。
　　2、公車運行維護費支出53萬元，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。比上年減少8.47萬元，下降13.78%，下降主要原因是市公車改革后，規范管理，公務車輛運行維護費有所減少。
　　3、公務接待費支出2.62萬元，共接待批17次320余人，比上年減少3.6萬元，下降57.88%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理，嚴格控制公務接待批次和人數，公務接待費用減少。
　　（四）關于機關運行經費支出說明
　　2018年機關運行經費支出457.24萬元，其中：辦公費14.34萬元、印刷費62.77萬元、郵電費15.26萬元、物業管理費0.75萬元、因公出國（境）費用18.07萬元、維修（護）費64.1萬元、會議費7.36萬元、培訓費3.95萬元、公務接待費2.62萬元、勞務費28萬元、委托業務費53.85萬元、工會經費9.12萬元、福利費5.39萬元、其他交通費45.44萬元、其他商品和服務支出22.13萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加155.49萬元，增長51%。增長的主要原因是因工作需要，辦公費、印刷費、維護費、委托業務費等費用增加。
　　（五）政府采購情況說明
　　2018年度，市政府辦政府采購支出58萬元，主要用于電子政務平臺維護費費用和電子政務外網設備購置費用。其中：政府采購維護費用支出50萬元、占政府采購支出總額的86.2%。政府采購貨物支8萬元，占政府采購支出總額的13.8%。
　　（六）關于政府性基金情況說明
　　2018年市政府辦無政府性基金收支。
　　（七）國有資產占用情況說明
　　截止到2018年12月31日，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。
　　二、2017年度預算績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，市政府辦認真組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及部門預算項目5個，項目預算安排資金合計287萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、資產購置與處置、財務監督等，進一步落實厲行節約的各項規定，確保各項經費及“三公經費”使用合理合規。
　　1) 組織開展部門整體支出績效評價情況。市政府辦對2018年度一般公共預算組織開展部門整體支出績效評價，根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標開展細化評分，2018年市政府辦部門整體支出績效自評得99.4分，績效等級為優。
　　(2)預算管理完成情況。2018年批復財政撥款預算支出為1466.05萬元，實際支出1424.71萬元，支出預算執行率97.18%。
　　(3)產出指標完成情況。主要從深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、深化金融體制改革、加強政務值守、加強應急管理、做好會務服務、防范和處置非法集資、保障電子政務平臺正常運行、保障內網及移動辦公系統正常運行等方面進行評價，所設目標指標基本完成年初設定的績效目標。
　　(4)效益指標完成情況。主要對完成政府各項工作情況進行評價，各項工作順利有序開展，經費得到有效保障，基本達到年初設定的績效目標。
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　(1)專項工作經費。專項工作經費預算下達75萬元，實際支出75萬元,完成預算100％。主要用于保障深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、深化金融體制改革、加強政務值守、加強應急管理、做好會務服務、加強國防動員、落實議案提案辦理、保障離退休干部活動開展等工作經費。
　　主要產出和效益:1、“大調研”活動成果豐碩。調研成果60余篇，成功申報完成省政府智力成果采購課題《隨州市特色產業增長極建設對策研究》、湖北思想庫課題《把準鄉村振興脈搏，建好新時代美麗隨州》。撰寫的《以地方特色文化帶動經濟發展》《用好政府工作“六步法”》《將特色文化融入城市建設中》《加快特色產業增長極和生態屏障建設》等在國家級、省級刊物刊發。2、政務信息服務全面。全年共編發《政務信息》43 期、《政務信息特刊》32期、《專報信息》19期，上報各類信息400余條，信息工作繼續保持全省市州先進行列。3、公文制發規范高效。全年共制發政府及政府辦公室各類文件368件，均做到了政策把握準確、文字邏輯嚴密、文件格式規范，實現零紕漏。4、文稿服務量多質優。全年共起草領導講話、情況匯報等各類文稿360多篇、200多萬字，推動了政府工作。5、督辦督查工作到位。加強對政府常務會議、專題會議等議定事項的檢查督辦，配合做好中央扶貧工作專項巡視、環保督查回頭看、國務院、省政府大督察等10余次，各類專項督查等80余次，印發隨政督文件24期、《督查通報》27期、《督查要情》23期，辦理省長留言板14件，部門季度述職評議活動3次，有力地推動了省委省政府和市委市政府重大決策部署落地生效。6、辦理“兩案”滿意率高。辦理市人大議案1件、建議122件，市政協建議案2件、提案114件，市人大代表和政協委員滿意率分別達到98.4%、99.2%，再創新高。7、金融改革服務到位。加大政銀企合作對接力度，確保鄂北水資源配置工程、高鐵產城融合區等重大項目順利推進，成功申報“金種5子”企業2家，“銀種子”企業7家；金融機構貸款余額增速全省第一，貸存比提高4.5個百分點，隨州連續9年獲評省金融信用市州。8、應急值守嚴格落實。抓好各類應急預案的編制和修訂完善工作，認真落實24小時值班、三級值班和領導帶班制度。妥善處置了玉龍公司員工借資千人擠兌、鄂北水資源配置工程廣水寶林隧洞突水突泥事故、全省退伍軍人到隨串聯聚訪、市內出租車大規模上訪事件，有力維護了穩定發展大局。
　　綜合評價結論：政務督查、議案提案辦理、總值班室、信息科、應急管理、政府工作報告起草、離退休干部、政務會務接待、金融辦、國動辦等專項工作順利有序開展，經費得到有效保障。
　　績效目標實現情況分析：專項工作經費專項項目資金到位率100%，且按規定時間及時到位，項目執行率達100%，資金管理科學規范，項目完成情況較好，確保了政府各專項工作的順利開展。
　　績效自評工作建議：進一步加大機關運轉經費保障，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。
　　(2)防范和處置非法集資工作經費。防范和處置非法集資工作專項預算下達14萬元，實際支出13.8萬元，完成預算98.57%。主要用于防范和處置非法集資工作的宣傳、排查、培訓及案件處置等相關工作。
　　績效自評工作開展情況：2018年防范和處置非法集資專項工作經費，前期論證資金設立符合有關規定，資金投向和結構相對合理，且符合相關管理辦法。組織過程中，按規定實施，各類宣傳、培訓、排查及有關案件處置均有實施方案并履行報批手續。
　　綜合評價結論：防范和處置非法集資工作專項基本目標達成，宣傳效果良好，案件處置得當，各類專項整治工作開展到位。
　　績效目標實現情況分析：防范和處置非法集資工作經費資金到位率100%，且按規定時間及時到位，項目資金使用率達到98.57%，確保了防范和處置非法集資工作的順利開展。
　　績效自評工作建議：防范和處置非法集資工作具有長期性、突發性等多重特點，要進一步加大宣傳力度，組織開展各類培訓，完善舉報獎勵機制，兌現獎勵資金。
　　(3)電子政務平臺運行經費。電子政務平臺運行經費專項預算下達90萬元，實際支出63萬元，完成預算70%。經費用于市政府電子政務平臺維保經費、購置電子政務外網專用辦公設備和電子政務日常應急費用等。
　　績效自評工作開展情況：市政府電子政務平臺維保經費、購置電子政務外網專用辦公設備和電子政務日常應急費用等主要用于保障市政府電子政務平臺的正常運轉使用及相關專項支出，資金及時到位，執行科學規范。
　　綜合評價結論：市政府電子政務平臺維保工作正常開展，電子政務外網專用辦公設備正常運行，電子政務應急維護及時有效，經費得到有力保障。
　　績效目標實現情況分析：電子政務平臺運行經費專項項目資金到位率100%，按規定時間及時到位，項目執行率70%，資金管理科學規范，項目完成情況較好。其中，電子政務日常應急費用為持續性應急預備項目，部分暫余，屬正常現象。
　　績效自評工作建議：充分保障電子政務平臺運行經費，確保各個專項工作目標得以實現。
　　(4)部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護經費。部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護經費專項預算下達58萬元，實際支出51.66萬元，完成預算89%。經費用于部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護費。
　　績效自評工作開展情況：部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護經費資金及時到位，執行科學規范。
　　綜合評價結論：部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護運行正常，經費得到有力保障。
　　績效目標實現情況分析：部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護經費專項項目資金到位率100%，按規定時間及時到位，項目執行率89%，資金管理科學規范，項目完成情況較好。
　　績效自評工作建議：充分保障部門門戶網站整合及移動辦公平臺維護經費，確保專項工作目標得以實現。
　　(5)政府門戶網站托管經費。政府門戶網站托管經費專項預算下達50萬元，實際支出50萬元。經費用于支付政府門戶網站托管費用。
　　績效自評工作開展情況：政府門戶網站托管費用資金及時到位，執行科學規范。
　　綜合評價結論：市政府門戶網站正常運轉，經費得到有效保障。
　　績效目標實現情況分析：政府門戶網站托管經費項目資金到位率100%，按規定時間及時到位，項目執行率100%，資金管理科學規范，項目完成情況較好。
　　績效自評工作建議：充分保障政府門戶網站托管經費，確保專項工作目標得以實現。
　　（三）績效評價結果應用情況
　　（1）部門績效評價結果應用情況 。一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。
　　（2）擬與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。
　　（3）擬公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。
　　第三部分 有關科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　第四部分   2018年部門決算表（見附表）