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市扶貧辦2015年決算公開說明

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????一、單位基本情況

??（一）市扶貧辦主要職責(zé)

??一是貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實(shí)《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案；制定各類專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。二是指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題；根據(jù)市委市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對外支援工作。三是負(fù)責(zé)扶貧專項(xiàng)資金的籌措、計(jì)劃分配、項(xiàng)目備案和審批；會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項(xiàng)目和外資扶貧項(xiàng)目及其它扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對財(cái)政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)，并組織年度績效考核；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫的建立。四是負(fù)責(zé)全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責(zé)任制考核；負(fù)責(zé)組織整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”、老區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作實(shí)施和檢查指導(dǎo)。五是組織開展市直黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟(jì)困活動(dòng)；指導(dǎo)各級黨政機(jī)關(guān)組織開展定點(diǎn)扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團(tuán)體參與扶貧濟(jì)困活動(dòng)。六是擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)的“雨露計(jì)劃”工作；參與實(shí)施貧困地區(qū)人才扶貧計(jì)劃。七是負(fù)責(zé)全市貧困狀況監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。八是承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

??（二）機(jī)構(gòu)和人員情況

??2015年沒有變動(dòng)。根據(jù)隨政辦發(fā)[2010]65號《隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市政府扶貧辦行政編制為5名。其中主任1名，副主任1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位1個(gè)。設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。目前，市扶貧辦實(shí)有人員6人，超編1 人。其中：在崗不在編人員，是2011年10月11日由市委組織部任命為副調(diào)研員進(jìn)入。

??（三）2015年取得的主要扶貧成效

??2015年是“十二五”扶貧規(guī)劃實(shí)施的最后一年，也是新一輪扶貧攻堅(jiān)的啟始年，我市扶貧開發(fā)工作以減貧脫貧為總目標(biāo)，以精準(zhǔn)扶貧為總要求，以扶貧攻堅(jiān)為著重點(diǎn)，以駐村幫扶、雨露計(jì)劃、金融扶貧、整村推進(jìn)為主要抓手，全年共爭取上級資金10361萬元，整合各類資金1.5億元，實(shí)施扶貧開發(fā)項(xiàng)目315 個(gè)，啟動(dòng)20個(gè)重點(diǎn)貧困村整村推進(jìn)，完成驗(yàn)收、啟動(dòng)連片扶貧開發(fā)項(xiàng)目各1處，完成雨露計(jì)劃學(xué)員培訓(xùn)300名，實(shí)現(xiàn)減貧2萬人,圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。我市扶貧開發(fā)工作被省扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組評為“優(yōu)秀”等次。

??二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

??（一）收入支出預(yù)算安排情況

??2015年收入、支出年初預(yù)算安排200.98萬元，與上年170.09萬元，凈增30.89萬元，增長幅度18.16%，增長變動(dòng)原因主要是扶貧工作經(jīng)費(fèi)增長和人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，年度執(zhí)行中調(diào)整218.01萬元，增長17.03萬元，調(diào)整原因是扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和人員工資變動(dòng)。

??（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

??2015年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況229.61萬元，與上年度172.03萬元比凈增57.57萬元，增長幅度33.47%，增加主要原因貧困人口建檔工作經(jīng)費(fèi)增長。

??（三）““三公”經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算執(zhí)行情況

??2015年““三公”經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算執(zhí)行基本情況2.69萬元（其中:出國費(fèi)用支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)用支出0.8萬元，公務(wù)用車費(fèi)用支出1.89萬元）比2015年初預(yù)算安排5.88萬元（其中:出國費(fèi)用支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)用支出0.37萬元，公務(wù)用車費(fèi)用支出5.51萬元），減少6.29萬元，降低54.25%，與上年度8.98萬元減少3.19萬元，降低70.04%，降低主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，出國費(fèi)用支出為0萬元，壓縮公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用支出。

????（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

??1、2015年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)218.52萬元，財(cái)政撥款結(jié)余43.49萬元；2014年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)172.03萬元，財(cái)政撥款結(jié)余32.40萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無結(jié)余情況。

??2．結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)扶貧考核工作正在開展和扶貧攻堅(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)尚未結(jié)算。

??（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施

??扶貧攻堅(jiān)辦工作任務(wù)繁重，省、市對精準(zhǔn)扶貧工作高度重視，檢查督辦活動(dòng)多，所需資金經(jīng)費(fèi)量變化大，預(yù)算執(zhí)行有變化。

?? 三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

??2015年資產(chǎn)總額74.53萬元，（其中：流動(dòng)資產(chǎn)43.48萬元固定資產(chǎn)31.05萬元）負(fù)債總額0萬元，比2014年度63.45萬元（其中：流動(dòng)資產(chǎn)32.40萬元、固定資產(chǎn)31.05萬元，增加11.08萬元），增長幅度17.465%，變動(dòng)原因是財(cái)政撥款結(jié)余增加 。??

??四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

??2015年度市扶貧辦按照新預(yù)算法的要求嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，能堅(jiān)持厲行節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，強(qiáng)化支出預(yù)算管理，認(rèn)真組織決算、編報(bào)、審核、公開年度預(yù)算等工作。

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