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隨州市婦幼保健院2023年部門決算編報說明

目 ?? 錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 部門名稱概況

一、部門主要職責:隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫院、隨州市婦幼保健計劃生育服務中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛生性質的公益性事業單位，是為婦女兒童提供公共衛生和基本醫療服務的專業機構。是全市幼女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心。我院規劃總體目標:立足隨州，面向全社會，爭創三級甲等婦幼保健院。整合健全專業設置，已征地建立占地面積為70畝的新院區，開放500張床位，擴大醫院規模;根據功能定位、群眾需求和機構業務發展需要增設:生殖內分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務指導科等;加強現有兩個省級婦幼保健重點專科(兒童生長發育科和圍產期保健科專科)和四個市級臨床重點(婦科、產科、新生兒科和麻醉科)建設;積極創造條件，吸引高素質人才，培養復合型人才和學科帶頭人，臨床醫師隊伍中碩士以上學歷達30%;突出“科技興院、人才立院、質量建院、管理強院”的四大戰略重點，推進醫療、教學、科研的同步發展，建立與市場經濟體制相適應，與社會和科技進步相適應，與群眾醫療需求和經濟承受能力相適應的醫療服務體系，為群眾提供優質、安全、便捷、價廉的醫療服務，為隨州婦幼衛生事業的健康發展作出積極貢獻。我院召開婦幼專科聯盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯盟理事會，是深化醫藥衛生體制改革的一項重大舉措，是順應民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現各級保健醫療機構“資源共享，優勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫療工作的發展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設打下強有力的基礎。

二、機構設置情況:三個市級臨床重點:婦科、產科、新生兒科，兩個省級婦幼保健重點專科:兒童生長發育科和圍產期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產科、兒內科、兒外科、乳腺外科等特色專科。我院現有工作人員414人，實有編制數260人，在編人員225人，其中本科學歷298人，碩士研究生26人，正高級職稱62人，副高級職稱145人。現占地面積1.33萬平方米，房屋建設面積達2萬平方米，其中業務用房面積1.2萬平方米，開設病床235張。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位無財政撥款“三公”經費。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為16031.51萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少2825.84萬元，減少14.99%，主要原因1是2022年有專項債券收入，2023年沒有專項債券收入，2是生育率下降，導致醫療收入減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計16031.51萬元，與2022年度相比，收入合計減少2825.84萬元，減少14.99%。其中:財政撥款收入1655.25萬元，占本年收入10.32%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入12267.24萬元，占本年收入76.52%;經營收入0萬元，占本年收入0%;政府性基金收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入2109.02萬元，占本年收入13.16%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計15026.99 萬元，與2022年度相比，支出合計減少1564.12萬元，減少9.43%。其中:基本支出14088.79萬元，占本年支出93.75%;項目支出938.20萬元，占本年支出6.25%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1655.25 萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2779.57萬元，減少62.68%。主要原因是2022年有專項債券，2023年沒有。2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1655.25 ??萬元，比2022年度決算數增加720.43萬元。增加主要原因是公立醫院改革資金增加。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2022年度決算數減少3500 萬元。增加主要原因是2022年有新建呼吸專科建設3000萬元，新院建設500萬元，2023年沒有專項債券。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1655.25萬元，占本年支出合計的11.01%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2779.57萬元，減少62.68%。主要原因是2023年無政府性基金收入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1655.25萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1655.25萬元，占100%。主要是用于人員經費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1655.25萬元，支出決算為1655.25萬元，完成年初預算的100%。其中:1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1655.25萬元，支出決算為1655.25萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1655.25萬元，其中:

人員經費220萬元，主要包括:人員的基本工資。

公用經費1435.25 萬元，主要包括:人員的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、物業管理費、差旅費等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0 ??萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)萬元，增長(下降)0 %。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位無財政撥款三公經費支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無財政撥款三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位無財政撥款三公經費支出.。決算數較上年增加(減少)的主要原因本單位無財政撥款三公經費支出。

全年支出涉及出國(境)團組0 個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為萬元，完成預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位無財政撥款三公經費支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無財政撥款三公經費支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位無財政撥款三公經費支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:本單位無財政撥款三公經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0 萬元，接待對象主要是無，主要是開展.工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛10輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車8輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務用車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)21臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共項目支出全面開展績效自評，共涉及2個項目。我院2023年初預算16031.51萬元，全年預算可用指標16031.51萬元。

我院2023年公共預算財政撥款支出1655.25萬元，其中:一般公共預算財政撥款支出1655.25萬元，全部為人員基本工資和公用經費支出;組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，能夠有利于建立完善、系統、科學的婦幼衛生服務指標體系，分析評價婦幼衛生服務效果和婦幼保健院服務質量情況，可以為有目的、有計劃、科學地發展我市婦幼衛生事業提供決策依據，對于進一步提高婦幼人群的健康水平和發展婦幼衛生管理體制等方面有著重要意義。我院每年按時報送財政部門要求的部門預算數據，并嚴格按照預算執行，接受預算績效評價，經費開支規范，項目資金做到專款專用，未發現轉移、挪用等現象。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果為良好。

1.隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫院)門住診綜合大樓建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為900.18萬元，執行數為900.18萬元，完成預算100%。主要產出和效益，一是質量指標，能夠反映工作質量符合要求，改善了就醫環境，消除了安全隱患，提高了醫院的安全防范能力，促進了平安醫院的建設;二是應對突發公共衛生事件的能力，進一步提升了我市傳染病預防和診療基礎工作;三是促進了醫院的發展，為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務，為健康隨州建設貢獻婦幼力量。發現問題及原因:資金短缺問題，由于資金短缺，導致新院工程進度慢;下一步改進措施:一方面醫院要開源節流，提升醫療服務水平，節約成本;另一方面通過進一步融資緩解現金流的不足。

婦兒呼吸專科建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為38.02萬元，執行數為38.02萬元，完成預算100%。主要產出和效益，一是質量指標，有施工表、工程進度表，符合國家安全質量水平。達到當地防震設防要求。無安全事故問題發生;二是經濟指標，項目建設和經營具有投資效應和就業效應，對促進宏觀經濟增長和提高就業水平具有一定的作用;三是社會指標，項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善該院的基礎設施和醫療設備條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。進一步合理配置醫療資源，健全和完善公共衛生服務體系滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛生保健事業的發展將產生積極的影響。

發現問題及原因:資金短缺問題，由于資金短缺，導致工程進度慢;下一步改進措施:一、全面部署，壓實責任。明確各組成員和分工，落實各組責任，按照統一管理、協調運轉的原則有序開展呼吸專科建設工作;二、認真落實各項醫療核心制度，按照規章制度辦事;三、加大呼吸專科建設質量的檢查力度，防范事故，確保呼吸專科建設安全;四、加大對呼吸專科建設的管理力度，提高呼吸專科建設速度，在保障質量的情況下，最大化降低成本，保障項目建設有序開展。

(三)績效評價結果應用情況

我院編制方法采用增量預算方法，以上年度收支情況為預算基數，根據醫院年度工作計劃制定預算收支方案，同時根據醫院中長期發展規劃，在其總目標框架內按輕重緩急安排大型項目;對于職能部門的預算編制，則在匯總各部門預算信息的基礎上，再在醫院年度收支預算內進行平衡后，方將預算額度下達至各職能部門貫徹執行。在預算實施監督方面，我院主要是應用計算機信息網絡來監督預算的實施情況，這樣一方面可通過網絡及時掌握各個職能部門預算的執行情況，定期向預算進度執行不達標的科室進行信息反饋，提示該科室做好事中控制，加強執行進度;另一方面也有利于做好每季度的預算進度分析，及時將預算執行結果向醫院領導層通報，以供院領導決策參考。此外，對于財政資助項目，醫院還輔以分工負責制，由各職能部門負責人擔任項目責任人，具體落實項目進度;財務科則負責落實督辦職能。由此，我院通過不斷完善"事前有審核、事中有監督、事后有評價"的預算監督機制，不僅保證了醫院近年預算完成情況總體良好，也極大地提高了各部門加強預算管 理的意識，并確保了醫院預算編制日趨合理，預算額度與實際執行數符合率較高，同時在挖掘內部潛力、整合資源、降低成本、提高資金使用率等方面，也發揮了較好的作用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

????1、其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目
????1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。
????2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
????3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目
????1.公立醫院:反映公立醫院方面的支出。
????2.公共衛生:反映公共衛生支出。
????3.基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。
????4.重大公共衛生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
????5.其他公共衛生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

(三)經濟分類科目
????1.基本工資:反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;
????2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
????3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。
????4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
????5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
????6.印刷費:反映單位的印刷費支出。
????7.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
????8.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
????9.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
????10.“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
????11.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
????12.因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
????13.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

本單位無2023年部門整體績效評價報告。

二、2023年度呼吸專科項目績效評價報告

主要內容:為全面貫徹落實習近平總書記關于衛生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建設規劃》和《區域醫療中心建設試點工作方案》明確的工作任務，以及“十四五”時期擬開展的衛生健康領域重大工程，支持湖北省(區、市)醫療衛生項目建設，全面改善婦幼保健和計劃生育服務機構基礎設施條件，建立健全婦幼健康服務體系，重點提升婦幼健康服務機構孕產保健、兒童保健、婦女保健、計劃生育等方面服務能力，加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局，構建強大的公共衛生體系，為全市婦女兒童健康提供重要保障。2023年使用自籌資金38.02萬元。項目資金全部用于在隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫院)婦兒呼吸專科建設項目資金管理中，根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了呼吸專科建設項目及婦幼保健工作的正常運轉。

三、2023年度新院建設項目績效評價報告

主要內容:隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫院)位于青年路111號，現有占地面積19.8畝，建筑面積1.2萬平方米，是全市婦女兒童醫療保健服務與技術指導中心、生殖保健臨床治療中心，擔負著保障全市婦女兒童身心健康的重任。現有業務用房不足為了切實提高隨州市重大傳染病防治水平，更好地保障全市婦女兒童的身體健康，結合隨州地區醫療行業實際情況，而新建隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫院)及隨州市，婦女兒童呼吸專科建成后依托隨州市幼保健院醫院進行日常運營管理，項目建成后與新院住院大樓間隔30米，在重大公共衛生事件爆發后能迅速實施封閉化運行和管理。依靠現有醫療技術力量減少人員投入，達到以平養戰、平戰結合的目的。2023年年初預算專項資金中央及省級加縣本級財政配套資金900.18萬元。項目資金全部用于在隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫院)門住診綜合大樓建設項目資金管理中，根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了新院建設項目及婦幼保健工作的正常運轉。